供应商甄选制度.docxVIP

供应商甄选管理制度 为规范对合格供应商的日常评鉴，规范管理，特制订本制度。 本制度制定范围包括北京公司行政部之所有供应商的开发及管理，其中包括： 一、供应商的开发甄选 采购部负责供应商开发主导工作； 使用部门负责供应商样品的确认； 采购部及使用部门组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。供应商信息来源 新供应商信息来源一般有如下方式：（1） 各种采购指南； （2） 网络媒体 （3） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等； （4） 各种产品发表会； （5） 各类产品展示（销）会； （6） 同行或供应商介绍； （7） 公开征询； （8） 供应商主动联络； （9） 其他途径。 供应商基本资料书面申报 应由供应商填写《供应商基本资料表》 （见附件 1）， 该表包括如下内容： （1） 公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人； （2） 公司概况，如资本额、成立日期、营业额、银行信息； （3） 人力状况； （4） 主要产品及主要客户； （5） 其他必要事项。 （6） 采购部采购主管收到供应商申报的《供应商基本资料表》后，对资 料进行初步核实调查，未发现虚假内容后交财物组经理审阅。 供应商实地考察 （1） 必要时由采购主管、需求使用部门组成供应商调查小组，对供应商 实际经营所在地实施调查评核，并填写《供应商考察及评查表》 （见附件 2）； （2） 采购主管主要负责对供应商的价格、付款方式、交期、服务等方面的评鉴，使用部门调查人员主要负责供应商的品质、技术、工艺、样品等方面的评鉴。 （3） 评核之结果由调查小组作出建议，供财物组经理核定是否成为合格 供应商； （4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，随时对供应商作必要之复查 , 复查流程类同首次调查评核。 供应商开发流程 （1） 寻找供应商 ; （2） 填写供应商基本资料表 ; （3） 与供应商洽谈 ; （4） 必要时作样品鉴定 ; （5） 组成供应商调查小组对供应商作实地考察及评核，以确定其可否列入《合格供应商名录》（见附件 3）。 相关附件 附件 1 《供应商基本资料表》 附件 2 《供应商考察及评查表》 附件 3 《合格供应商名录》 二、供应商评鉴 1、本部门供应商评鉴分成两种： 1） 提供实物商品供应商评鉴，如：办公用品、生活用品等采购供应商。 2） 提供劳务供应商评鉴，如：保安、保洁、酒店、票务等劳务性供应商。 提供实物商品之供应商评鉴。 评鉴项目：供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）： 交期评鉴： 25 分 品质评鉴： 40 分 价格评鉴： 15 分 服务评鉴： 15 分 其他评鉴： 5 分 评分办法： （1） 品质评鉴由采购主管根据使用部门验收合格率评分， 每 3 个月进行一次计算： 合格率 =（合格批数 / 总批数）× 100% 评分：得分 = 40×合格率 （2） 交期评鉴由采购主管根据订单规定的交货日期进行评分， 方式如 下： 单笔采购订单如期交货得分 25 分，以采购订单之计划交货日期与实际签收日期比较：延迟 1~2 日扣 2 分，延迟 3~4 日扣 5 分，延迟 5~6 日扣 10 分，延迟 7 日以上不得分。采购主管每 3 个月将同一供应商当月各笔采购订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 （3） 价格评鉴由采购主管对供应商之价格水准评分，方式如下： 价格公平合理，报价迅速： 15 分； 价格尚属公平，报价缓慢： 8 分； 价格稍微偏高，报价迅速： 5 分； 价格稍微偏高，报价缓慢： 2 分； 价格极不合理或报价极低效： 0 分。 （4） 服务评鉴 抱怨处理评分由采购主管对供应商之抱怨处理予以评分， 评分如下： 诚意改善： 24 小时内有改善措施者 8 分 尚属诚意： 1-3 天内有改善措施者 5 分 诚意不足： 3 天至一周内有改善措施者 3 分置之不理：一周以上无改善措施者 0 分。 退货交换行动评分由采购人员对不良退货交换行动评分： 按期更换：出现需退换货情况全部在约定时间内更换者7 分 偶尔拖延：偶尔出现比约定退换货时间延迟  1-2 天者  5 分 经常拖延：经常出现退换货不及时或出现比约定时间延迟  2 天以上 者 2 分 置之不理：频繁发生退换货不及时景况或退换货延迟一周以上者 0 分。 （5） 其他评鉴 由采购主管汇总公司内其他使用部门对供应商评价、抱怨予以评分， 满分 5分。 提供劳务之供应商评鉴： 评鉴项目，供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下 （满分 100 分）： a 品质评鉴： 40 分 b 态度和效率评鉴： 15 分 c 附加价值评鉴： 5 分 d 沟通互动评鉴： 15 分 e 满意度评鉴： 25 分 评分办法 a) 品质评鉴由使用部门对供