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管 理 评 审 报 告 （20XX 年） 编制： 批准： 日期： 20XX 年 12 月 13 日 通号：某某有限公司 管理评审报告 20XX 年 12 月 14 日公司召开了 20XX 年度管理评审会，各职能部室负责人汇报了管理体系运行情况，对管理体系的运行的适宜性、充分性和有效性进行了分析和研讨，现将情况报告如下。 一、管理评审的目的。 通过管理评审，根据体系自运行以来内、外部环境的变化，分析管理体系变更的需求，提出质量管理体系改进的措施，确定这些措施的实施方案，从而强化以顾客为关注焦点，强化全员服务意识和忧患意识，规避风险，以确保管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。 二、参加评审人员名单： 某某 某某 某某 某某 三、评审内容及结论： 1、评审输入内容 内审的结果 11 月 27 日—12 月 7 日，内审小组对管理者代表、9 个职能部室、公 司所辖 7 个单位进行了内部审核。通过现场审核表明：各部门贯彻、执行质量管理体系文件及相关的法律、法规、规范、规程、标准等文件的意识比较强；公司发布的《质量 环境 职业健康安全管理手册》（20XX 版）正在发挥文件的指导作用；各部门在认真贯彻执行公司管理手册和各项管理制度的基础上，在工作的实践中善于思考、勇于创新。通过全员的积极参与，达到了较为理想的效果。从总体情况看，公司的管理体系运行良好。 安全质量情况 20XX 年公司认真贯彻执行国家有关的安全质量管理法律法规以及股份 公司安全质量文件规定，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全生产主体责任；加大安全检查力度，加强应急救援处置和事故防范，普及安全生产和工程质量法律法规和安全、质量管理知识， 强化员工安全质量意识，全面提升员工安全质量技能水平，确保安全质量保证措施得到落实；扎实开展隐患排查治理和风险分级管控，构建生产安全双重预防体系，抓紧、抓好、抓实安全生产工作，经过全员的共同努力、开拓进取，全面实现公司年度安全质量目标。 文件管理 办公室严格执行公司制定的《公文处理办法》（通号轨道办公〔20XX 〕 105 号）及《呈批件管理规定》（某某办公〔2014〕27 号）等相关文件管理制度，注重对外来文件及内部文件收发管理工作。20XX 年度共计收转公文 315 份，网络通知 512 份；发布公文 157 份，网络通知 129 份。公文运转上，对外来文件动态管理，密切关注文件的时效性，及时将有效文件传达至公司各单位、本部各部门，用以指导公司各管理机构工作。为优化公司内部管理体制，在本年度，公司各部门阶段性的将公司从成立之初至今发布的部分管理制度进行了修订及重新发布，并严格落实执行。 物资、设备管理 公司制定了《物资管理办法》、《设备管理办法》、《采购管理办法》、《供应商信用评价管理办法》和《供应商管理办法》等文件，对使用的各项物资进行了管控。修订编制了《公司机械设备标准化管理体系》，对公司机械设备进行标准化全过程管理。由项目工程管理部技术人员提报物资申请计划，交公司工程管理中心工程管理部审核，公司技术主管领导批准，项目部物资设备部物资人员根据审批的物资申请计划提报物资采购计划，经物资负责人和项目经理审核签字后，报公司工程管理中心物资管理部审核， 公司物资主管领导批准，形成计划审核文件。公司采购管理领导小组根据物资设备的金额和供应商来源确定采购方式和采购权限，单个合同预算金 额在 50 万元以上的应集中采购。 单个合同估算价在 200 万元（含）以上的标的物应采取公开招标或邀请招标的方式，在“中国通号采购电子商务平台”和“中国采购与招标网” 或“中国招标投标公共服务平台”之类媒体公开公发布采购信息，由公司组织集中采购；单个合同估算价在 50 万元（含）及以上至 200 万元（不含） 应采取公开招标、邀请招标或竞争性谈判等采购方式由公司组织集中采购； 单核合同估算价金额在 10 万元（含）以上至 50 万元（不含）以下宜采取竞争性谈判、询比价等采购方式由公司组织集中采购；单个合同估算价在 10 万元（不含）以下宜采取询比价等采购方式授权委托各采购人进行分散采购。 对于采取招标或竞谈方式采购的物资设备，应发布招标文件或竞谈公告，组织评标或竞谈，并编写评标报告或谈判结果报告，中标结果或成交结果交公司采购管理领导批准；对于 10 万元以上的询价采购，通过三人及以上询价小组向三家及以上潜在供应商发出物资设备询（报）价函，收集报价供应商的最终报价和相关资质文件，填写物资采购报价汇总表交公司采购管理领导小组审核通过后，确定价格和供应商。对于 10 万元以下的询价采购，由公司采购管理领导小组通过授权委托书的形式授权项目部自行采购，填写项目采购流程的相关表格，在项目部完成相关审批流程。 报价和供应商审