最新进料检验与管制程序.docxVIP

1、目的 对产品的质量进行有效控制，防止因采购产品出现失误和产品的不良而影响产品质 量，并对供方提 供的产品质量、服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足 公司的各项生产需求。 范围 等进料的检验。为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备 等进料的检验。 引用文件 《FPC !料检验标准》 《FPC !料检验标准》 《基材PI与AD拉胶试验操作规范》 《尺寸安定性测试操作规范》 《量测仪器操作规范》 《记录控制程序》《不合格品控制程序》 《记录控制程序》 术语和定义 合格品：符合顾客要求和规范的产品或材料。 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 可疑的产品或材料：任何监视和测量状态不确定的材料或产品。 及检验特许进紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品，因生产急需来不 及检验特许进 入下一步生产的活动。 质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如:监视和测量结果、 质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果 （如: 监视和测量结果、 内部审核结果、校准数据）。 采购材料：由材料供应商提供的原材料。 5、职责 5.1进料检验负责对材料的监视和测量、不使不良品流入制程。 核准 校阅 制作 制定部门 制定日期 修订日期 工作流程 工作内容及说明 使用表单 工作流程 工作内容及说明 使用表单 6工作流程和内容 6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序 6.1.2检验员按控制计划、检验规程、过程指导书和 /或验收样件对外购材料进行检验 6.1.3检验过程出现不合格品时，由检验员按《不合格品控制程序》进行处理 工作流程 i r 占 ￥八、 1 收 1 待验 进 货 工作内容及说明 6.2进货监视和测量控制 6.2.1米购材料检验 a.采购材料进厂后，由仓库保 管员对材 料名称、型号规格、 数量、包装情况 等是否相符、齐全，进入进料待检区。 如 原材料部份的，检验员按照 《FPC进料检验标准》、《基材 PI与AD拉胶试验操作规 范》、《尺 寸安定性测试操作规范》、《量测仪 器操作规范》等进行检验，检验合格 后，外包装箱上贴合格 PASS标签， 放入良品区。并填写电脑 档的ERP 内的“物料验收 单”，填写《进料检 验报告》。如检验不合格，则填写《物 料异常改善通知单》给供应商，并在 物料验收单上判定退货，放入退货区。 一般辅材则根据采购写的物料验收 单上的内容来检验，合格后放入 良 品区待入库，如不合格的，则直接 在物料验收单上判定退货，放入退货 区。供方送货 时应提供交货材料的出 厂检 验报告单或质保书等，检验员以 此作为验证的依据。 使用表单进料检验报告（半固化片） 进料检验报告 （FPC补强片） 进料检验报告 （化学药品类） 进料检验报告 （其它） 进料检验报告 （覆盖膜） 进料检验报告 （覆铜板） 检验结束后，应做好记录，填写“来 料检验报告单”，如检验合 格放入良品 区。 进货监视和测量中发现的不 合格品 按《不合格品控制程序》 处理。 品质保证部负责进货检验相 关资 料的存档，具体办法按《不 合格品控制 程序》、《记录控制程序》规定的要求 执行。 6.3紧急放行控制 6.3.1因生产急需，采购材料如需 要紧 急放行，在有可追回的程序 时，由生 管课办理材料紧急放行申请，填写 “材料紧急放行申请单”。 生管课在“材料紧急放行申请 单” 中注明申请放行材料的名称、 型号规 格、数量以及申请的理由， 报进料检 验课。 进料检验课根据供方以往供 货情 况进行审批。 生管课在材料紧急放行记录 表中 记录 材料紧急放行申请单的编号及 “紧 急放行”字样作为标识，区 别于其它 批次的材料。 实施“紧急放行”的同时， 本批采 购材料仍按规定对该批产品 履行正常 的监视和测量。在无合 格的检验、试 验结论前， 材料紧急放行 申请单 材料紧急放行 申请单 材料紧急放行 记录表 进料检验与官制程序 编号：版次： A 第4页共4页 工作流程 ▼ I紧急放行解除 追回不合格 -> F录存档 工作内容及说明 使用表单 产品不得交付。 7" 生产部使用“紧急放行”的材料 生产工 序单 必须单独流转，并将其隔离存放。 在产品“生产工序单”上注明材料 紧急放行申请单编号及“紧急放行” 字样作为标识。 “紧急放行”的材料，在得到合 格的监 视和测量结论后，生管课负 责发出“材料紧材料紧急放行 急放行记录表”，生产线在接到“材料紧急记录表 放行记录表” 后，负责划去产品“生产工序 单” 上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。 “紧急放行”的器材，若监视和 测量结 论不合格，应按《不合格品 控制程序》的规 定对不合格品进行 评审和处置