仓库入库出库学习管理规范总结.docx

. 仓库入库、出库管理规范 发放编号： 本版修改记录 编号： QW-00037 版本： A0 生效日期 ： 2 0 1 8 . 1 . 1 7 修改状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 A0 2018.01.17 文件封面及排版修改 相关人员签字确认 生产部 研发 品质 财务 仓库 售后 . . 采购 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1、管理目的 明确规定仓库物品的入库、出库要求（包括 ERP），对入库、出库做出明确规定，对相关人员做指导作用 2、管理范围 本规范适用于深圳市有限公司所有物品的入库、出库管理 3、管理权责 3.1 仓库：负责物品的收、发、存储进行管理。 3.2 品质部：负责库存物品的检验、确认管理。 3.3 采购部：负责对物料的采购、入库和退料的联络管理。 。 3.4 财务部：负责对仓库物料的账务明细进行有效监督管理。 4、说 明： 4.1 入库、归还物品，当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字（至少需要有仓库签字） ，不能直接放在 仓库就不管，否则造成物料损失、或者数据不清，由当事人应承担责任。 4.2 领料、出库、出货，必须要做记录，如出库单、借料单等，并签字确认（至少需要有经手人的签字） ，不能直接 拿着物品就走了，否则造成损失、或者数据不清，仓库应承担主要责任。 word 专业资料 . 4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第 8 章相关附表图片所示） 4.4 在后续操作中，如有优化、变更的，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行 5、执行程序 5.1 入库、出库的执行流程 送货单 收 料 仓库验收 送 检 送检单 送 IQC 检验 货 检 验 标 准 发 料 领 料 出 库 出库单 入 库 OK 检验入库 借 料 检验报告 NG 出 货 退供应商 5.2 入库、出库的管理 5.2.1 送货：供应商来料，需要提供对应送货单，送货单上的信息应至少包含：供应商名称、产 品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供应商公司印章等 word 专业资料 . 5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收的注意事项如下： 、对送货单进行确认，需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认（供应商名称、产品名称、数量、规格、编码等） ，并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料记录。 B、如果没有送货单的，分以下情况： 1、后续可以提供的：先收料并做收料记录，并反馈采购要求供应商提供对应送货单。 、后续不能提供的：由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单（至少需要有：供 应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等） ，然后经委托人和采购 签字确认后做入库，仓库根据填写的送货单做入库记录（ 注意： 仓库做入库记录时，入库单上 至少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字 即可）。 5.2.3 送检：仓库根据送货单（没有送货单的根据采购信息）填写对应的送检单送 IQC 检验，送 检时，双方应确认好数量。 5.2.4 IQC 检验： IQC 收到物料后，根据送检单、 BOM 、检验标准对物料进行检验，并提供检验 报告（有问题物料需要提供检验报告，没有问题的物料做记录即可） ，检验时间原则上当天物料当 天检验完，特殊情况特殊处理 5.2.5 检验入库： IQC 检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品 标识清楚） 5.2.6 入 库：仓库根据 IQC 的检验结果（检验报告、送检单）及送货单信息做入库，物品存放 原则需做到： 防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆 ，入库时需要注意：有送检单的及时做入库 处理，没有送检单的，按照如下操作： 1 、后续可以提供的（购买人） ：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理 2 、后续不能提供的（购买人） ：可以以采购或者委托人填写的送货单为入库依据，单上必须要有 采购或者采购和委托人的签字 word 专业资料 . 注意：仓库入库，必须要以入库单为依据，否则不能入库； 入库时只入库合格品，不良品退供应 商，退供应商时间不超过 3 天（特殊情况除外，如主板不良） 3 、入库时间：当月的成品需在当月底前将数据做入 ERP 系统中，其它半成品、原材料、辅料最 迟一周之内完成 ERP 入库（如有无法按时完成的，需上报部门领导处理） 5.2.7 出库，出库分以下情况： 5.2.7.1 、发料： 仓库根据发料订单发料给到生产，生产按照套料进行领料，双方签字确认， 发料的注意事项如下： 发料原则： 仓库发料员需 以先进先出、优先使用散装物料 的原则进行发料 5.2.7.2 、领料： 领料的方式如下： 、生产过程中出现的不良物料，跟仓库进