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* 例二:用转帐支票付销售员工资8万元 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 年初数 期末数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产: 流动负债: 长期投资: 固定资产: 无形及其 他资产: 资产总计 长期负债: 所有者权益: 负债及所有者权益总计 负债合计 所有者权益合计 420000 现金 银行存款 420000 420000 500000 流动资产合计 实收资本 …… …… …… … … … 420000 420000 未分配利润 -80000 50减8万元 ? * 利润表 2012年6月 科目名称 行次 本期数 本年累计数 编制单位:XX公司 会保02表 单位:元 一、主营业务收入 整车、售后销售收入 二、主营业务成本 三、主营业务利润 减: 营业费用 管理费用 财务费用 五、营业利润 六、利润总额 七、净利润 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 处初 数 期末 数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产 流动负债 长期投资 固定资产 无形及其 他资产 资产总计 长期负债 所有者权益 负债及所有者权益总计 负债合计 权益合计 420000 420000 420000 420000 现金 银行存款 实收资本 未分配利润 500000 -80000 -80000 -80000 -80000 -80000 0 80000 例二:用转帐支票付工资8万元 * 例三:用现金支票提现金3万元 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 年初数 期末数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产: 流动负债: 长期投资: 固定资产: 无形及其 他资产: 资产总计 长期负债: 所有者权益: 负债及所有者权益总计 负债合计 所有者权益合计 390000 现金 银行存款 420000 420000 500000 流动资产合计 实收资本 …… …… …… … … … 420000 420000 未分配利润 -80000 30000 42减3万元 * 例四:用现金支付员工报销差旅费1万元 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 年初数 期末数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产: 流动负债: 长期投资: 固定资产: 无形及其 他资产: 资产总计 长期负债: 所有者权益: 负债及所有者权益总计 负债合计 所有者权益合计 390000 现金 银行存款 410000 410000 500000 流动资产合计 实收资本 …… …… …… … … … 410000 410000 未分配利润 -90000 20000 3减1万元 ? * 利润表 2012年6月 科目名称 行次 本期数 本年累计数 编制单位:XX公司 会保02表 单位:元 一、主营业务收入 整车收入 二、主营业务成本 三、主营业务利润 营业费用 … 五、营业利润 六、利润总额 七、净利润 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 处初 数 期末 数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产 流动负债 长期投资 固定资产 无形及其 他资产 资产总计 长期负债 所有者权益 负债及所有者权益总计 负债合计 权益合计 390000 410000 410000 410000 现金 银行存款 实收资本 未分配利润 500000 -90000 -90000 -90000 -90000 -90000 90000 例四:现金报销员工差旅费1万元 20000 工资8万加差旅费1万元 * 利润表 2012年6月 科目名称 行次 本期数 本年累计数 编制单位:XX公司 会保02表 单位:元 一、主营业务收入 整车收入 维修收入 二、主营业务成本 整车成本 三、营业费用 ……. 五、营业利润 六、利润总额 七、净利润 资产负债表 2012年6月30日 资产 行次 处初 数 期末 数 负俩及所有者权益 行次 年初数 期末数 编制单位:XX公司 会保01表 单位:元 流动资产 流动负债 长期投资 固定资产 无形及其 他资产 资产总计 长期负债 所有者权益 负债及所有者权益总计 负债合计 权益合计 1390000 510000 510000 5100
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