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完美 WORD 格式 管理评审报告 （ ISO9001-2015 ） 一、目的： 通报及总结公司 2016 年 ISO9001：2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措 施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司 ISO9001 ： 2015 质量管理体系持续的适宜性、 有效性及充分性， 并对不合格情况及时进行 改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点： 专业 知识分享 完美 WORD 格式 时间： 2016 年 12 月 30 日 15：00-17:00 时； 地点：茶水间会议室。 四、参加人员： 副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于 2016 年 11 月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。 装配课抽屉组 2016 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。 装配课执行体组 2016 年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 装配课抽屉组的 2016 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检 装配课未能提供本部门 KPI 报废率统计的依据。 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理 XXX 新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业） 专业 知识分享 完美 WORD 格式 10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录 仓管课退料单版本有 2 种，正确表单编号 FM-ZC-001 ；领料单 1500634 无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理 14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施 品管课 DH501543 游标卡尺无暂停使用标示。 2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核，在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头 改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。 从今年的内审和外审来看， 大部分部门对 ISO9001 ：2015 体系较为熟悉， 能按 程序进行过程控制， 且在不断进步中。 基本上能满足 ISO9001 ：2015 体系运行要求，取得一定的成效。 但同时也存在着对新版 ISO9001 ：2015 体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致 新员工对 ISO9001：2015 体系不甚了解； 特别是对质量记录重视程度不够， 存在有过程控制但质量记录不规范的， 记录填写不全的， 记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现 问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO ISO9001 ：2015 体系更加适宜、充分及有效。 专业 知识分享 完美 WORD 格式 1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；各部门质量目标达成情况如下： 公司总体质量目标： 1）成品检验合格率≥ 98%。 专业 知识分享 完美 WORD 格式 2）顾客满意度≥ 95 分。 3）IQC 检验合格率≥ 95%。 月客诉件数≤ 3 件 根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下： （1 ）2016 年 1-10 月份产品出厂抽检合格率均高于 98%，达到质量目标。 （2 ）客户满意度统计内销课达到 95 分外销达 96.8 分，达到顾客满意度得分≥ 95 分 的 要 求 。 3）IQC 检验合格率平均每月均超 95%，达成了质量目标。 4）2016 年 1-10 月份总共收到客诉 28 件，达到质量目标。 5）2015 年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成。 6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行， 符合公司的实际情况。 总体来