质量月表质量业绩统计表.docx

月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 470.4 782 885 878 910 791.2 526.2 876.6 878.4 541.6 533.3 427.3 8500 实际 万元 461 773 808.5 850 982 821.5 589 915 994 693 7887 完成率 ％ 98.00% 98.85% 91.36% 96.81% 107.91% 103.83% 111.93% 104.38% 113.16% 127.95% 92.79% 80 交 实 供货交付及时率趋势图 计划 计划 合 完110.00% 原因分析及纠正措施 确认 际 销售额趋势图 完成率 成 验 格 101 数 率 30 100 100.00% 见计财部月度实 数 率 100.00% 100 现情况分析报告 -20 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90.00%99 月 月 月 月 月 月 月 月 月 98 编制 /日期 批准 /日期 0 月 月 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 450.00 750.00 850.00 850.00 850.00 850.00 600.00 850.00 850.00 750.00 750.00 600.00 9000 实际 万元 510.00 750.00 920.00 850.00 860.00 850.00 600.00 880.00 860.00 750.00 7830 完成率 ％ 113.33% 100.00% 108.24% 100.00% 101.18% 100.00% 100.00% 103.53% 101.18% 100.00% 87.00% 实 计划 完 原因分析及纠正措施 确认 工业总产值趋势图 际 完成率 成 1000.00 数 见生产作业部月 120.00% 率 度实现情况分析报告 500.00 100.00% 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80.00% 编制 /日期 批准 /日期 12 月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 台套 6033 8250 9500 9600 10000 9450 6500 9500 9558 8333 15 15 86754 实际 台套 6029 8250 9498 9599 10000 9423 6473 9497 9557 8333 86659 完成率 ％ 99.93% 100.00% 99.98% 99.99% 100.00% 99.71% 99.58% 99.97% 99.99% 100.00% 99.89% 实 计划 台套 完 原因分析及纠正措施 确认 捷达产量趋势图 完成率 ％ 际 成 见生产作业部月 20000 100.50% 数 率 100.00% 度实现情况分析报告 10000 99.50% 0 2 3 4 5 6 7 8 9 99.00% 编制 /日期 批准 /日期 1 10 月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 450 750 820 820 850 750 500 830 830 500 500 400 8000 实际 万元 449 722 766 691 1026 763 551 913.7 960 668 7510 完成率 ％ 99.78% 96.27% 93.41% 84.27% 120.71% 101.73% 110.20% 110.08% 115.66% 133.60% 93.87% 销 捷达座椅骨架销售额趋势图 计划 完 售 完成率 成 200.00% 1000 额 率 500 100.00% 0 0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  原因分析及纠正措施 确认 见市场部月度实现情况分析报告 编制 /日期 批准 /日期 月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 台套 6000 9000 9000 9000 10000 8500 6000 9000 9000 6000 6000 4500 92000 实际 台套 5667 9078 10527 8375 11156 9043 6265 9800 10636 7893 88440 完成率 ％ 94.45%