重大质量风险控制措施表(建筑公司) .pdfVIP

附表 1 重大质量风险控制措施表 （建筑施工） 序 风险名称 风险类别 风险描述及控制点 风险防控措施 风险监控、 备 号 沟通记录 注 一 分包管理 产品供应类 1 劳务纠纷引起人员情绪波 完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理； 合同 动 2 作业人员超越资质作业 加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中 资质台账 加强检查； 3 分包队伍自有机工具引起 加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理， 建立台账， 明确工具检测状态。 资质台账 事故 5 超越资质承包 配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。 二 质量检验 生产过程类 1 基坑、承重架坍塌等事故 过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监 施工记录、质检 造成重大质量安全风险 控监测，设置专人负责 记录 2 施工过程中出现砼蜂窝、 加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检； 会审记录；质检 麻面等质量通病 记录 3 施工过程中出现外墙开孔 强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理 图纸会审、联系 与要求不一致，墙板孔洞 单等 不美观，使用火焰切割等 三 设计变更 生产过程类 1 设计变更未关闭 建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭； 变更台账； 2 设计变更未执行 加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明 施工图纸 四 施工组织 项目管理类 1 分包质检人员未配置 明确合同条款；加强过程监督；加强考核； 合同、考核记录 2 越点施工 严肃质检计划执行，建立考核； 质检计划 3 重大施工方案未识别，未 严格按建质 87 号文进行重大方案要求评审 方案评审文件、 组织专家评审 签字页 五 施工质量 交付产品类 1 图纸审核不清，引起构件 加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审； 图纸会审记录 漏装或定位不准 2 成品损坏较多 编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审 成品保护措施、