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ⅩⅩ烟草有限公司卷烟大户控制管理规定 为了进一步规范卷烟销售工作，提升卷烟科学投放和规范经营水平，按照明确标准、严格审批、加强监管的标准，严格控制大型客户数量，特制订本办法，本办法适用于辖区内卷烟销售大户控制管理。 一、严格执行市局规定的卷烟销售大户比例及卷烟销售的限量标准。大型客户销量比重不高于公司销售总量的10%，大型客户数量比重不得超过辖区零售户数的1 %,每月最高限量为60件，单次供货限量不得超过20件，单品牌供应限量不得超过3件/次。 二、控制销售大户的发展，严格执行大型客户审批制度，对大户的审批要严格核实，逐一上报逐一审批，严控数量，保证质量，落实明码实价，实现落地销售。 销售大户审核小组： 组 长：刘爱华 副组长：吴宝旺、许晖、麻树志、李爱明。 成 员：付雅静、杜成贵、刘守波、宋凯燕 审批程序： 1、客户经理通过核实销售大户明码实价落实情况，卷烟落地销售情况，守法经营情况，形成调研报告。 2、市场经理对是客户经理形成的报告回访核实后，认定其有成为销售大户资格的填写大户认定申请表（见附表1），向客服中心提出申请。 3、客服中心认定，客服中心根据市场经理提报的申请对提报的客户进行回访，对于符合条件的客户上报内管派驻办和网建办。 4、内管派驻办和网建办根据客服中心提供的申请表对客户进行回访，并将回访意见填写与申请上，上报销售大户审核小组。 5、销售大户审核小组审定，接到内管派驻办和网建办上报的大户认证申请后，查阅相关工作底稿对大户资格进行审定。 三、销售大户回访制度 1、在资格审定过程中，由市场部、客服中心、网建办、内管派驻办对提出申请的准大户进行回访。 2、在大户资格认定后，进行日常维护，由客户经理、专管员不定期对大户的守规、守法经营情况进行回访，出现违规、违法经营行为及时上报。 四、销售大户服务管理细则 1、客户经理、专管员对销售大户每月至少拜访两次，拜访频率要高于其他客户。 2、客户经理、专管员要注重对专卖法规和行业政策的宣传，使销售大户的行业素质能够达到提高。 3、客户经理要注重优化大户销售结构，市场经理要全面掌握辖区内销售大户的销售结构水平并指导客户经理进性针对性的指导。 4、客户经理实地采集大型客户卷烟购进情况、销售情况及库存卷烟数量，填写《大型客户销售跟踪表》（见附件2），一式两份，一份交客服中心，一份留存。客服中心负责汇总辖区内零售大户进销存跟踪表并形成销售跟踪分析，一份交内管派驻办，一份留存。 5、建立销售大户管理档案：客户经理和客服中心要把辖区所有《销售大户销售跟踪表》和《销售大户跟踪分析》装订归档保存，每半年对大型客户进行一次综合分析，作为升降、保留大型客户的原始资料，为公司大户核定小组决策提供详实准确的依据，从而保证公司卷烟销售工作的健康开展。 ： 销售大户认定申请表 申请时间： 客户代码： 专卖证号： 客户名称： 法 人： 客户地址： 电 话： 市场初审意见： 市场经理签字： 市场经理签字： 客服中心审批意见： 客服中心负责人签字 客服中心负责人签字： 内管派驻办、网建办意见： 派驻办、网建办负责人签字： 派驻办、网建办负责人签字： 审核小组核实会审意见： 领导签字： 领导签字： 销售大户跟踪表 年 月 单位：万支 序号 客户代码 客户名称 每月总开单数 占公司销售比值 备注 “比值”一栏填写该客户连续12个月总开单数与本公司平均开单数的比值。 “备注”一栏填写有关说明。 制表人： 审核人： 制表日期： 大型客户销售跟踪分析 客户代码： 客户名称： 客户地址： 1、守法情况： 2、经营情况： 购进： 销售： 库存： 3、存在的问题： 4、解决方法： 5、综合分析 6、市场经理、中队长意见：