呆滞品管理规范WI-JH-02.docVIP

东莞市远见金属制品有限公司 ISO/TS 技术规范文件 呆滞品管理规范 WI-JH-02 1、 目的 为有效推动公司呆滞品的处理， 以达到物尽其用， 充份利用仓储空间， 减少资金积压的目的， 特制定本制度。 2、 范围 本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。 3、 职责 3.1、计划部负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。 3.2、生产部负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出 及处理跟催。 3.3、品质部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。 3.4、营业部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。 3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。 3.6、采购部负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。 3.7 、计划部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。 3.8 、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。 4、定义 4.1、呆滞原材料、外购件及外协件： 4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少 且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订 购不当，试验材料剩余，非标件余料。 4.2、呆滞成品、半成品 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致 储存期间超过期限物件，需专案处理者。 4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过 1 年未销售或未售完者，正常产品虽未超过 1 年但有质量问题者，特殊代工产品超过 6 个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过 6 个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过 3 个月未出库者。 5、 内容 5.2、任务内容 5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括计划部申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。 页次 1/4 审核 核准 生效日期东莞市远见金属制品有限公司 ISO/TS 技术规范文件 A 、计划部申请：计划部根据呆滞品库存明细填写 《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报计划部经理审核。 、责任车间组长申请：生产部责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写《呆滞品申请处理表》交生产部主管经理审核。 C、其它部门主管申请：其它部门（营业部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交计划部申请处理） 。 5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：计划部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。 5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知计 划部进行确认，计划部安排中转仓仓库员对责任车间、 其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计《呆 滯 品 管 理 台 账》，对提报数量进行签名确认。 5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经计划部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的《呆滞品申请处理表》 ，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品质部进行品质检检验。 5.2.5、呆滞品检验：品质部按提出部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。 5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品质部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交车 间责任主管经理、计划部经理、品质部经理、营业部经理会签并出具处理意见。 5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交生 产经理审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到计划部、品质部、营业部、财务部（提报部门无需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。 5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。 5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进 行处理跟进，确保及时处理。 5.2.10、损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽 及监控，并由材料会计协助进行损益分析，并入相关成本