医临床司法鉴定所内审策划讲义.pdfVIP

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2020-12-05 发布于云南
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医临床司法鉴定所内审策划讲义.pdf

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{财务管理内部审计}医临床司法鉴定所内审策划讲义 1 (6)管理体系审核运行情况需要对部分要求或部分司法鉴定室进行重点审核时。（六）质量主管提出计划外内部审核申请,所主任批准；计划外内部审核执行本程序。二、2016 年度内部审核方案审核月份一二三四五六七八九十十一十二月月月月月月月月月月月月条款号/要素名称 4 组织要求 4.1 组织 4.1.1 法律责任 4.1.2 法律地位 4.1.3 社会责任 4.1.4 组织结构 4.1.5 识别冲突 4.1.6 专委会 4.2 人员 4.2.1 人员管理 4.2.2 独立各方 4.2.3 保守秘密（不能兼职） 4.2.4 人员培训（人员监督） 4.2.5 持证上岗 4.2.6 人员记录（档案） 4.2.7 人员合同 4.2.8 岗位描述 4.2.9 最高管理者 4.2.10 技质代理（技术质量） 2 4.2.11 授权签字人 4.2.12 特定人员 4.3 场所环境 4.3.1 全部覆盖（四种场所） 4.3.2 确保以外（三种场所） 4.3.3 监控记录 4.3.4 内务管理（两个隔离） 4.4 设备设施 4.4.1 设备正常 4.4.2 配齐校准（校准核查） 4.4.3 设备授权（唯一标识） 4.4.4 设备档案 4.4.5 设备故障 4.4.6 校准状态（脱离控制） 4.4.7 期间核查（修正因子） 4.4.8 计量溯源（核查校准） 4.4.9 标准物质 4.5 管理体系 4.5.1 制定文件（量体裁衣） 4.5.2 编制手册（方针目标） 4.5.3 诚信保密 4.5.4 文控程序 4.5.5 合同控制 4.5.6 分包控制 4.5.7 采购控制 4.5.8 服务客户 3 4.5.9 申投诉控制 4.5.10 不符合处理 4.5.11 纠正措施 4.5.12 预防措施 4.5.13 持续改 4.5.14 记录管理 4.5.15 内部审核 4.5.16 管理评审 4.5.17 检验检测方法 4.5.17.1 作业指导书 4.5.17.2 标准方法（有效版本） 4.5.17.3 机构方法 4.5.17.4 非标内容 4.5.17.5 非标确认 4.5.18 不确定度程序（数据保护） 4.5.19 抽样控制 4.5.20 样品控制 4.5.21 质量控制 4.5.22 能力验证 4.5.23 结果报告 4.5.24 结果解释 4.5.25 抽样信息 4.5.26 意见解释 4.5.27 分包信息 4.5.28 电子传输 4.5.29 报告修改 4 4.5.30 保存期限 4.5.31 风险评估 4.5.32 自我声明 4.5.33 变更申请 4.6 特殊要求附加审核编制：2016 年 1 月 26 日审核：2016 年 1