材料采购及收料验收管理制度.docxVIP

精品文档 材料采购及收料验收管理制度 1、 为材料采购，配合整个工程顺利施工，规范采购作业事务，提高采购成 效，特制定本办法。 2、 对采购对象的材料质量、性能、报价水平、交货期限、售后服务等作出 评价，以供选择参考，价格质量方面，以合理的价格购取较高品质的材 料。配合工程现场或使用部门，根据需要日期及需要量，即时供应，采 购材料时必须由项目负责人上报经理同意后办理。 3、 对材料的供应商必须询价至少三家（除独家供应或代理商除外） ,对材料 质量要求和价格进行参考，选择合适的供应商进行议价，议价除注意质 量、价格外，还应注意交货期有无保证。为公司资金能否合理利用，原 则向供应商争取分期付款，及更有利于公司正常运转等事宜条件。议价 后上报价格至总经理，由总经理同意后方可采购。 4、 用料项目负责人应合理分配控制进料计划，应在合理的情况下提前 3 天 上报材料计划，并写明材料名称、规格、数量、品种，交给材料员，由 材料员及时通知财务做好资金供给，办理采购事宜。 5、 如遇紧急采购特殊情况，应电话说明材料名称、规格、数量、品种后通 知材料员及时采购。 6、 如需特殊型材料下，项目负责人应协同材料员共同办理采购事宜。 7、 材料进场后，材料员必须依送料单的内容，对材料名称、规格、数量及 发票，并由现场负责人清点数量无误后确认收料，并开具公司收料单， 并由材料现场负责人确认签字，如不合格材