学校任期经济责任审计工作底稿[共25页].pdfVIP

{财务管理内部审计}学校 任期经济责任审计工作底 稿 1 附件二：审计文书送达回证 编号： 审计文书送达回证 受送达部门或人 发送部门 审计项目 文书名称 页数 送件人 收件人 收件日期 送达地点 备注： 附件三：审计立项书 编号： 2 审计立项书 审计项目 被审计单位 立项依据 审计的主要内容： 审计机构负责人：经办人：年月日 主管审计领导批示： 负责人签字： 年月日 附件四：任期内单位重大事项决策情况表 编号： 任期内单位重大事项决策情况表 被审计单位名称（盖章）： 决策 决策项目投 决策 决策 资金 是否办理 决策 决策项目 实施 入资金（万 说明 日期 程序 来源 政府采购 效果 时间 元） 3 被审计单位负责人：填表人：填表日期： 填表说明：本表所指的 “决策”均为 “重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的 经济发展有重大影响的决策行为,如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重 大基建、维修、大宗物资采购等。 附件五：被审计单位基本情况表 （一）非独立核算单位基本情况表 编号： 被审计单位基本情况表 （非独立核算单位使用） （单位盖章） 被审计单位名称 职务 主要负责人 职务 财务负责人 联系电话 4 单位职责 经费来源（或经 济业务范围） 人 其中：教师（教学部门）：人 教辅人员（教学部门）：人 教职工总人数 正式工（非教学部门）：人 临时工：人 班 其中：级班人 人 级班人 教学班数及学生 级班人 人数（教学部门） 级班人 其他办班情况 备注 负责人：填表人：填表日期： 5 附件六：经济责任审计计划表 编号：