变更管理作业说明书.docVIP

N60-P00102 頁次﹕ 1 OF 4 N60-P00101 文件名称：变更管理作业说明书 文件编号：N10-P135 实施日期： 版　　　本　　　记　　　录 版次 页 次 修　　　订　　　原　　　因 原作者／修订者 日　期 A 1~4 首次发行 朱薇慧 2008/11/11 会　　　签　　　单　　　位 □总经理 □资材部 □公共行政部 □品保部 □会计部 □业务处 □制造处 □业务部 □生技部 □成型部 分发单位: □总经理 □公共行政部 □会计部 □生技部 □成型部 □品保部 □资材部 □业务部 部门：公共行政部 部门主管： 核准： 核准日期： 1.目的：为避免因厂房隔间或重大设备之变更，所可能引起之不可接受之风险，而危害厂区内部员工之安全或造成财产设备的损失，故对公司内所进行之厂房隔间或机械设备进行变更前，需执行危害鉴别与风险评估，以达到安全卫生之目标。 2. 范围：全公司所有作业场所。 3. 定义：无 4. 权责： 4.1 变更部门：对于厂房隔间或重大设备变更前实施初步评估。 4.2 环安部、厂务部：审查初步评估之结果。 4.3 职安卫管理代表：判定隔间、设备变更案是否符合法令规定。 5. 参考文件：无 6. 作业内容： 6.1 厂区内部隔间、设备欲进行变动前可能导致职安卫风险改变或违反法规时，设计人员或变动部门应于提出请购案前二周先行提出变更申请，并填写『隔间、设备变更(N10-P13501)』，以利于采购合约中明订各项职安卫及消防等要求。 6.2 变动部门应对于隔间或重大设备变更后之结果依据『危害鉴别与风险评估作业程序』及『法规查验作业程序』进行风险评估及法规查验，以确认是否产生不可接受风险及不符合法规之处。 6.3 环安部及厂务部相关负责人应对于单位填写之初步评估结果进行审查，如违反法令规定及不可接受风险时，应填具保留意见并提出必要之改善建议，供主管参考。 6.4 职安卫管理代表应对于厂区隔间、重大设备变更案是否违反法规进行判定，如有违反法令情事时，应请申请单位重新进行规划。 6.5 职安卫管理代表如判定同意变更时，再交由各中心及BU主管进行签核程序，最后再由总经理室进行核准。 7. 流程图： 7.1 厂房隔间或重大设备变更流程 流程 权责单位 文件/窗体 進行簽核程序 進行簽核程序 執行初步風險評估 風險評估結果審查 同意/重新規劃 YES 相關部門 填寫隔間、設備變更申請單(N10-P13501) 相關部門 環安部/廠務部 NO 管理代表 總經理室 填寫隔間、設備變更申請單(N10-P13501) 同意執行 中心/BU主管 8. 附件： 8.1 附件一: 隔间、设备变更申请单 附件一： 扬 昕 科 技 (苏 州) 有 限 公 司 隔间、设备变更申请单 申请日期： 年 月 日 申请单位 承办人/分机 需求日期： 年 月 日 项目名称： 变更内容：（请绘制或附变更前后位置图） 初步评估：（请自行勾选） 1.是否违反职安卫法令 ：□ 是，□ 否 2.是否阻碍逃生通道 ：□ 是，□ 否 3.是否破坏防火区划 ：□ 是，□ 否 4.是否增加电力容量 ：□ 是，□ 否 5.是否新增危害物质 ：□ 是，□ 否 6.是否产生不可接受风险：□ 是，□ 否 部门主管： 环安部工安： □同意施工 □保留意见： 厂务部消防安全责任人： □同意施工 □保留意见： 厂务部电气负责人： □同意施工 □保留意见： □同意施工 □违反法令，请单位重新进行规划 职安卫管理代表： 总经理室 BU主管 中心/处级主管 N10-P13501