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沪宁城际铁路工程站前V标 项目质量管理责任划分表 2—1 类别 项目 序号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直接责任人 质量行为 1 机构 现场核查 无专门质量管理机构 无专职质量管理人员 项目副总工 曲贺东 人员资格资质不满足。 项目副总工 曲贺东 2 人员 按投标承诺现场核查 项目经理不符； 技术、质量负责人不符； 其他质量管理人员不符； 项目副总工 曲贺东 特种作业无证上岗。 安监部 任岗 3 主要设备 按投标承诺和施工组织设计进行现场核查 主要设备不符。 物资设备部 李爽 4 质量自控体系 查验体系文件 质量责任未明确到具体人员。 工程部 秦敬爱 5 检验批、隐蔽工程自检及报检 检查内业资料、现场核查 报检但未经监理签认进入下道工序； 未报检进入下道工序。 工程部 秦敬爱 徐素嫒 6 设计变更 检查内业资料及现场核查 手续不全；未经批准先施工。 工程部 秦敬爱 7 技术交底 现场询问和查阅资料 施工企业现场技术交底未交底到作业人员。 工程部 秦敬爱 8 质量问题整改 依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查 未按期整改； 整改达不到要求。 工程部 曲贺东 吕俏 不执行监理指令。 工程部 曲贺东 吕俏 内业资料 9 检验批验收资料 查阅资料、现场核查 资料缺失，填写不规范； 和现场实际不符。 工程部 秦敬爱 徐素嫒 10 施工日志 随机抽查1个月内容 日期不连续或无质量描述； 发生的质量问题无记录； 填写不规范，未按要求填写的 工程部 秦敬爱 沪宁城际铁路工程站前V标 项目质量管理责任划分表 2—2 类别 项目 序号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直接责任人 工程实体 原材料设备及构配件 11 进场检验 查看检验试验报告资料、现场抽检 厂制品无出厂合格证或质量证明文件； 未经进场检验或检验不合格进场； 中心试验室 徐静 检验频次不足； 地材抽检指标不合格。 中心试验室 徐静 12 存储 现场检查 无标识牌或标识错误； 未按规定存放。 物资设备部 常春生 13 偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备 现场核查 偷工减料； 材料、构配件、设备不合格仍继续使用的。 工程部 设备部 中心试验室 秦敬爱 李爽 曲贺东 徐静 混凝土 14 配合比 抽查内业资料及现场核查 未做配合比设计或未签认的； 拌制前未做施工配合比。 中心试验室 徐静 15 材料计量 抽查内业资料及现场核查 未计量或未做称量复核。 中心试验室 徐静 16 质量控制 抽查内业资料及现场核查 未按要求做同条件养护试件和试验； 未做坍落度、入模含气量和入模温度测试； 未按要求进行养护。 工程部 中心试验室 曲贺东 徐静 郁伟 17 钢筋工程 现场量测 间距不合格、焊接不合格，存在锈迹； 钢筋规格尺寸、数量和接头不符合设计及验标 工程部 郁伟 18 实体质量 抽查内业资料、现场抽检 强度不满足要求； 存在超标裂缝分； 工程部 中心试验室 曲贺东 秦敬爱 徐静 保护层厚度不满足要求。 工程部 郁伟 吕巧 轨道工程 20 钢轨、道岔、轨枕铺设 对照设计文件，现场检查 无钢轨焊头探伤记录； 无锁定轨温记录。 工程部 郁伟 沪宁城际铁路工程站前V标项目质量管理责任划分表 2—3 类别 项目 序号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直接责任人 工程实体 软基处理 21 各类桩 现场抽检 施工之前未进行试桩； 桩的布置和数量不合设计； 桩有效长度、直径及强度不满足设计扣； 地基承载力达不到设计要求； 工程部 曲贺东 郁伟 22 桩基检测 现场检查 桩基检测不符合设计要求； 工程部 曲贺东 郁伟 路基 23 路基填筑 现场核查及抽检 使用填料不合格； 工程部 吕巧 郁伟 填层表面积水； 工程部 吕巧 郁伟 填料粒径超标； 工程部 吕巧 郁伟 未按要求做工艺试验； 中心试验室 徐静，吕俏 未按工艺试验参数施工； 压实指标不合格。 中心试验室 徐静，吕俏 24 挡护工程 现场核查 厚度、高度不合格； 未设反滤层。 安监部 任岗 桥涵 25 基 础 检查内业资料及现场核查 地质情况无设计代表确认； 内业资料填写不规范， 内业资料不齐全、检查缺项； 工程部 秦敬爱 徐素嫒 四电 26 四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件 现场对照进厂记录、检测记录和施工记录 未进行现场核对测试； 核对资料错误； 埋深、防护的安全距离和