安全生产标准化管理系统2017版8要素所需文件、台账、记录清单(可编辑).docVIP

序号 文件类型 名称 1目标职责 1.1目标 1 制度 安全生产与职业卫生目标管理制度 2 方针目标 安全生产方针、年度总目标 3 目标分解 各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 4 计划 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 7 报告 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 8 记录 目标指标修订记录 1.2机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产和职业卫生管理人员的管理制度 2 制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 3 制度 主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中） 4 组织机构 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 5 任命书 安委会主任任命文件 6 制度 安全生产会议管理制度 7 会议纪要 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 8 记录 会议决议跟踪记录表 1.3全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 2 制度 安全生产承诺制度 3 记录 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 4 记录 安全生产责任制考核记录 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 1.4安全生产投入 1 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 2 计划 安全生产费用使用计划 3 台账 安全生产费用使用台账 4 制度 员工工伤保险管理制度 5 台账 工伤保险参保名册 6 凭证 工伤保险清单凭证 7 报告 工伤调查报告 8 记录 工伤处理记录 1.5安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 2 记录 企业安全文化建设评估表 3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 1.6安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 2 台账 安全生产电子化台账 2制度化管理 2.1法律法规识别 1 制度 法律法规和其他要求管理制度 2 台账 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录 3 记录 法律法规识别获取记录 4 记录 法律法规发放、回收记录 5 记录 法律法规培训记录（内容、签到表） 6 记录 法律法规遵守考核记录（可合并） 7 报告 法律法规符合性评价报告 2.2规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中） 2 制度汇编 安全管理规章制度汇编 3 记录 规章制度发放、回收记录 4 记录 规章制度培训记录（内容、签到表） 5 记录 规章制度执行考核记录（可合并） 2.3操作规程 1 操作规程 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 2 记录 操作规程培训记录（内容、签到表） 3 记录 操作规程执行情况考核记录（可合并） 2.4文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 3 报告 规章制度和操作规程评估报告 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 5 目录 安全管理档案目录 6 档案 安全管理档案资料（实物与目录相符） 7 台账 安全管理电子台账 3教育培训 3.1教育培训管理 1 制度 安全教育培训管理制度 2 记录 安全教育培训申请表 3 计划 安全教育培训年度计划（公司级） 4 计划 安全教育培训年度计划（部门级） 5 记录 安全教育培训记录表（含效果评价） 6 制度 特种作业人员管理制度 7 记录、档案 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换岗离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等） 8 档案 员工档案 3.2人员教育培训 1 记录 相关安全管理人员从业条件认定表 2 证书 主要负责人和管理人员培训合格证书 3 记录 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 4 台账 新员工入司教育台账 5 证书 特种作业人员特种作业操作证 6 记录 外来人员安全教育培训 7 资料 安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等） 4现场管理 4.1设备设施管理 4.1.1设备设施建设 1 制度 “三同时”制度 2 记录 建设项目“三同时”情况记录表 4.1.2设备设施验收 1 制度 设备设施采购、到货验收制度 2 记录 设备设施验收记录 4.1.3设备设施运行 1 制度 设备设施安全管理制度 2 台账 设备设施运行台账 3 制度 特种设备安全管理制度 4 台账 特种设备台账 5 台账 特种设备操作人员台账 6 台账 特种设备定期检验台账 7 记录 特种设备定期检查记录 8 记录 特种设备隐患整改记录 9 制度 高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等） 10 台账 高风