ISO9002日常内审工作制度.docVIP

ISO9002日常內審工作制度 第 PAGE 4頁共 NUMPAGES 4頁 ============================================================================= ISO9002日常內審工作制度 制定日期：1999年8月27日 生效日期：1999年 月 日 至1999年 月 日 制定：_________________ 審核：_________________ 批準：_________________ 分發情況： 副本號 持有人 存放地點 01 總經理 總辦公室 02 管理代表 管理代表 03 審核組成員 各內審員 目的 為加快ISO9002質量體系在本公司的推廣實施，使其真正發揮管理功能，制訂本制度。 范圍 本制度適用于ISO9002運行至認証開紿前，所有內部質量體系日常審核工作(簡稱日審)。 定義 無 權責 內審員：負責指定區域的相關質量體系要素的日常審核；問題的跟蹤糾正及有效確認。 各部門：按質量體系文件的要求落實，積極配合內審員的工作，主動分析及糾正內審發現的不合格項。 管理代表：安排及督促內審員的工作，裁決各部門對不合格項的不同理解。日常內審工作的最終責任者。 總經理：必要時對內審出現的問題（公司運作方面）作最終裁決。 咨詢師：必要時對內審出現的問題（有關ISO標準方面）作最終裁決。 工作內容 流程圖 內審員/被審核方 與被審核方口頭或書面協調日審計劃划 劃划 划划實施審核划 劃划 划划 流 程 圖 權責部門/人 內審員/被審核方 與被審核方口頭或書面協調 日審計劃 划 劃 划 划划 實施審核 划 劃 划 划划 內審員/被審核方 相關體系文件/內審日報表內審員、管理代表 內審日報表內審員 糾正及預防措施程序責任部門 糾正及預防措施程序內審員 內審日報表OK追蹤對策及有效性 NG結案划 劃划 划划問題糾正划 劃划 划划發出問題划 划划 內審員/被審核方 相關體系文件/內審日報表 內審員、管理代表 內審日報表 內審員 糾正及預防措施程序 責任部門 糾正及預防措施程序 內審員 內審日報表 OK 追蹤對策及有效性 NG 結案 划 劃 划 划划 問題糾正 划 劃 划 划划 發出問題 划 划划 本公司日審工作分工如下(如有改變另行公布)： 人員/職務 主管被審核區域 組長:李國正 A組 湯紹鋒(內審員) 人事部 倉庫 生管部 采購部 (訓練)周小勇 B組 李國正(內審員) 生產部 (訓練)封宇游 C組 黃穎麗(內審員) 工程部 品管部 (訓練)高鳳華 D組 黃嘉敏(內審員) 生產技術部 質量監督組 (訓練)顏國安 內審計划安排 從文件實施之日起，每位內審員應確保每日有1-2小時到被審核部門實施ISO9002體系的輔導及審核，審核時間由內審員與被審核部門最高主管商定。 對照《質量體系文件與部門職責對照表》的要求，逐項對審核部門的體系運行情況進行檢查及輔導，每周必須覆蓋所有要素至少一次。 對每項要素相關的程序文件及作業規范，由內審員對照文件的每一句話實施地毯式跟蹤檢查，及時發現未執行或執行錯誤的事項，記入“內審日報表”(附件一)，執行人員不理解文件之規定時，應現場予以解釋。 被審核方主管當日需會簽“內審日報表”。 在審核前，被審核方有義務安排熟悉本部門運作的主管或代理人全程陪同內審員，並及時確認問題，明確責任人，定下改善期限(原則上改善期限不遲于問題發現后一星期)。 審核完畢，內審員將整理並經確認后的“內審日報表”復印分發給責任部門。 被審核部門在收到“內審日報表”后，及時安排人員參照《糾正及預防措施程序》的方法執行糾正。 審核員按時追查糾正對策的實施情況和有效性，參照《糾正及預防措施程序》，結果在“內審日報表”上標注，對策不可行時，依《糾正及預防措施程序》處理。 結案的“內審日報表”呈審核組長及管理代表確認后，交審核組長保存，保存期3個月。 相關文件 糾正及預防措施程序 質量體系文件與部門職責對照表 附件 內 審 日 報 表 日期: 編號: 受審部門 審核時間 審核員 項目 問題描述 違反的文件 責任部門/期限 結