131221供应商管理手册.docVIP

山东盛世达电力 PAGE 1 供应商管理手册 1 目的 按照公司《采购控制管理程序》及公司设计、生产的要求。通过完善供应商评价及管理手段，实现外协品的数量、质量、纳期以及各种采购业务的有效管理和控制。 2 范围 适用于对生产所需的部品、材料、设备、备品、备件、供方提供的服务及安装施工、进出口运输报关等服务的采购以及对合格供方和服务供应商进行选择，评价和控制的操作过程。 3 定义 无。 4 程序 4.1 供应商的选择 4.1.1 对供应商进行选择的原因包括：新品开发、部品国产化、成本降低、质量改善、风险预防等。 4.1.2 流程：供应商选择流程见 4.1.3 供应商基本信息：供应商基本信息于每年7月1 体系认证：供应商通过ISO9001质量管理体系认证和其它各类认证的，要求供应商提供有效的认证证书的复印件。属于强制认证的，则供应商在样品提供前应获取相应的认证证书，并提供有效的认证证书的复印件，如无证书可视为不合格。 其他资料：供应商供货应提供包括说明书、检验合格证明、保修证明在内的各种资料，公司有特别要求的，如钣金、变频器、变压器等，依公司规定。 4.1.4 协议是指公司拟订的框架协议和相关附件，均采用公司统一的格式。 属于公司主要供应商，特别是对公司产品质量起关键作用的长期合作供应商，必须签定公司统一的框架协议和相关附件。特殊情况下，由业务课提议、管理部审核并经总经理批准，可参照供应商要求，对框架协议和相关附件内容进行特别修改。 4.1.5 供应商的类别，按照《采购管理程序》所列情况进行区分。 供应商最终评价合格后，方可列为合格供应商进行批量采购，并纳入日常的供应商管理。 4.2 供应商的日常管理 4.2.1 特殊资质的要求：若国家或相关方对供应商以及供应商的相关人员有资质要求（如危险品的管理、运输、专业设备设施的维护等），供应商应 4.2.2 4.2.2.1 纳 业务课负责跟踪供应商的交货情况，对于供货不及时等原因所产生的供应商违约，按照与供应商签订的相关协议对供应商进行处罚。针对未及时到货供方以传真格式由采购人员编制、业务课长审核后，通知供方兑现。 及时到货：是指供方发来的部材经验收合格准予入库使用。 4.2.2.2 质量考核：质量方面的考核由品管课负责并提出处理意见 4.2.2.3 其他考核：当供应商产生违约时，相关部门应保留相关记录，及时委托业务课向供应商提出索赔，以督促供应商不断完善和提高。例如：物料短缺：第一次按照1：1比例索赔供方，如累计出现则按照1：2~10比例索赔供方，由采购人员编制、业务课长审核后通知供方兑现 4.2.3 供应商整改不合格，经督促三次无效的 4.2.4 4.3、供应商的重新评价 4.3.1 业务课每年至少组织对供应商进行一次全面的重新评价，作成年度部品合格供方情况汇总表，掌握供应商所处的水平和满足公司生产、质量体系要求的能力。 4.3.2 4.3.2.1 评价项目和方式：从供应商的质量、成本、纳 4.3.2.2 质量评价（满分70分）：品管课汇总供应商的质量情况，提报给业务课。其中质量评价为： A 70分；B 65分；C 60分；D 55分；E 50分 成本评价（满分15分）：业务课比较确认供方的价格情况。 价格在原基础上进行了降价得 10分； 即未涨价也未降价得8分； 原材料涨价也要求涨价得6分； 对于价格配合情况，配合到位5分、不配合0分 交货期（满分15分）：由业务课对交货情况进行评价，全部及时交货得15分，交货每延迟一次扣1分；造成生产停顿的，每次扣2分；要求资料未提供或资料提供不全/不合格的，每次扣2分 4.3.3 评价结果：得分在80分以上的为合格供方。但质量评价为D、E者则直接判定为不合格供应商。对于评价不合格的供应商，业务课应考虑重新引入新供应商。若连续2次评价不合格，则应在评价后1个月内，对原供应商进行淘汰。客户指定不合格供方为供应商的或新供方引入及不合格供应商下次评价合格前，需进行采购的，则应 4.4 供应商的储备 4.4.1 业务课负责，除客户指定或日方单方供货品，每单个品种部品材料至少要具备1个储备供应商。 4.4.2 当合格供方出现因质量、纳期造成风险或损失时，经品管课和业务课长确认后，可对责任供方暂停供货，由其他供方进行供货，该供方整改妥善后，方可重新进行正常供货。 4.5 特殊情况：加急订单部品的采购 对于加急订单，采购人员应首先检查库存确实后，进行加急采购。必要的时候对个别供方供货条件进行重新确认。紧急采购部品到货后，业务课采购人员在报验单中注明“加急”标识，品管课进行优先