2021年党群工作部廉洁风险防控手册.docVIP

　　党群工作部廉洁风险防控手册 22年1月 党务工作 （一）部门职责 负责贯彻执行党的方针政策和上级党委、物流集团党委有关决定； 　　负责党委会决议事项的落实、督办和检查； 　　负责起草物流集团党委各类文件和党委发文管理； 　　负责上级党委来文处理和保管； 　　负责管理党委及党委领导印鉴，办理下属党组织印章的制发及启用、停止等管理工作； 　　负责党员发展工作，管理党员组织关系； 　　负责对外宣传工作； 　　负责党委各项会议安排工作； 　　负责物流集团精神文明和企业文化建设工作； 　　1.负责物流集团日常党建工作； 　　1负责物流集团本部党员管理日常工作及参与物流集团中层副职干部（后备干部）以及各下属子公司中层干部的组织考察和工作考核； 　　1负责物流集团脱贫攻坚相关工作； 　　1完成领导临时交办的其他工作。 　　（二）党群岗位架构图 （三）党务重要业务事项目录 序号 事项名称 主要内容 责任岗位 备注 1 基层组织审批 对物流集团所属各二级党组织及所属基层党支部设立、调整的审批。 　　部门负责人 党务专员 2 党组织换届选举管理 严格按照《中国共产党基层党组织选举工作暂行条例》和集团公司《关于做好基层党组织换届工作的指导意见》做好物流集团所属各二级党组织换届选举有关事项审批工作。 　　部门负责人 党务专员 3 党员发展审批 受理审查物流集团所属二级党总支、党支部提交的发展党员和预备党员转正的相关资料，履行审批手续。 　　部门负责人 党务专员 4 召开党委会 收集党委会议题； 　　拟写党委会纪要； 　　部门负责人 党务专员 5 党费使用管理 按照《物流集团党费使用计划》列支党费，审查使用项目或内容，办理支付手续。 　　部门负责人 党务专员 6 评选表彰推荐 物流集团优秀党员、优秀党务者及先进基层党组织推荐、评选、表彰。 　　向上级党组织推荐各类评选表彰人选。 　　部门负责人 党务专员 7 部门印章的使用管理 严格按照印章管理规定，专人管理，统一存放。 　　部门负责人 8 脱贫攻坚工作 负责脱贫攻坚相关事务； 　　严格按照《物流集团扶贫基金收支管理办法（试行）》对扶贫专项资金进行使用及审核。 　　部门负责人 党务专员 9 机要文件管理 严格按照国家机要文件管理规定，对机要文件实行明确责任、强化意识、专人管理、台账管理，保证保密工作按要求执行。 　　部门负责人 1 宣传工作开展 稿件审核。 　　门户网站及微信公众平台维护。 　　宣传策划、联络外媒。 　　党务专员 （四）党务工作事项（工作流程）廉洁风险分布图 责任岗位党务专员 是否严格按照物流集团三重一大实施细则进行决策 “三重一大” 是否严格按照相关规定进行。 　　是否严格按照物流集团党委议事规则进行决策 党委议事 是否严格执行中央、省、厅、集团公司相关决策部署。 　　脱贫攻坚 宣 传 （五）廉洁风险防控一览表 权力事项 关键环节 所涉人员 廉洁风险表现形式 风险等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 成立基层组织 受理初审 承办人 不按规定审查。 　　B 制定工作程序、标准规范，并完全公开。 　　初审材料报党委书记 承办人 拖延、隐瞒。 　　B 加强教育，明确责任追究。 　　上报物流集团党委 党委主要负责人 不按规定把关。 　　A 党委会前书面审查材料。 　　不符合要求的反馈申请单位 承办人 延误、隐瞒、随意反馈意见。 　　B 党委程序和手续，明确责任追究。 　　党员发展程序 受理初审 承办人 不按规定审查。 　　B 制定工作程序、标准规范，并完全公开。 　　审核 部门负责人 不按规定审核。 　　B 重要事项须党委会集体研究。 　　个别谈话 承办人 向谈话人作为不当承诺，或提出不当要求等。 　　A 规范谈话提纲规定两人以上与拟被审批预备党员进行个别谈话。 　　部门负责人 上报物流集团党委 党委主要负责人 不按规定把关。 　　A 明确责任追究。 　　后续相关手续 相关人员 违规签署意见、办理审批手续。 　　B 两人共同办理，严格用印。 　　党费使用审批 受理初审 承办人 1.不按规定受理审查。 　　B 1.制定并公开党费年度预算 审核 部门负责人 1不按规定审核。 　　B 1重大事项须经党委会集体研究。 　　办理报批手续 承办人 1拖延办理。 　　B 1明确办理时限。 　　审批 党委主要负责人 1超越党费使用范围审批。 　　A 1严格按照党委审批流程进行审批支付。 　　党委会相关 审核 部门负责人 1党委会议题把关不严 A 1严格议题的审核 下发 承办人