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关于综合经营计划管理 的汇报 关于综合经营计划管理的汇报 、关于综合经营计划管理的简要回顾 二、2005年综合经营计划管理的几个主要问题 三、关键业绩指标体系 四、落实综合经营计划的几个关键点(结语) 路漫漫其悠 、关于综合经营计划管理的简要回顾 (一)现状与沿革 (二)2005年的新背景、新要求 路漫漫其悠 、关于综合经营计划管理的简要回顾 (一)现状与沿革 1.年度经营的全面规划文件 2两个核心机制的载体 3年度考核的重要依据 路漫漫其悠 综合经营计划管理示意图 1.制定年度 综合经营 经济增加值(EVA) (业务与财 务)目标 r- 利 息收 入 内部资金转 移价格 经济增加值 4.效考 2.预算 (EVA)为核心 資源配 中间业务(收费)收入 确定賁本曰报 目标以及经济章 营运成本 成本分摊1 本分配 下由风管理 经济成本开支 与风险管理 3财物拉制 2部趁力获取 成本和采购管理 股权收益 济增加值 (一)现状与沿革 1.年度经营的全面规划文件 1998年以前,业务计划与财务预算分离 1999年,试编包含业务与财务的综合经营计划 2000年,开始试编部门预算 2001年,总行各业务部门开始参与财务资源配置 目前,是包含业务与财务计划,涵盖分行、部门 和产品的全面年度规划文件 路漫漫其悠 )现状与沿革 2.两个核心机制的载体 (1)以经济增加值为核心的绩效评价和