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生产部（车间）内审检查表 编号： 序 号 检 查 内 容 涉 及 条 款 检 查 方 法 结 果 记 录 1. 生产部对工艺文件是如何控制？ 工艺文件是否受控并有明确标识？ 文件是否保持了清晰状态？ 对作废文件如何处置？ 4.2.3 查阅文件发放记录。 现场查证文件管理情况，同发放记录对照，是否一致？查看文件是否保持清晰？易于识别？ 询问主管是否有作废文件？是如何处理的？ 是否存在文件更改情况，是如何处置的？查《文件处理申请单》记录。 1、文件发放记录齐全。 2、工艺文件受控但有部分作业指导书未及时在生产现场公示。 3、文件保持了清晰状态。 4、《文件处理申请单》记录清晰。 2. 主管是否了解公司质量方针和质量目标？ 5.3 5. 4 与主管谈话。 查阅质量手册和程序文件。 明确。 3. 主管是否明确自己的职责和工作程序？ 5.5.1 与主管谈话。 查质量手册与程序文件。 明确。 4. 生产部内部沟通方式有哪些？效果如何？ 5.5.3 与主管谈话。 请其出示相关记录。 面谈、会议、电话，效果较好。 5. 生产主管是否识别了从事操作员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？车间人员的安排是否满足需求？ 主管是否对部门员工进行了培训？ 6.2 与主管谈