ROHS指令环保法律法规要求管理程序.docVIP

管理体系文件 编 号 NO.： 指令、环保法规和客户要求管理程序 版 本 Rev.： A0 生效日期Date： 页 码Page： 1 of 6 索 引 章 节 内 容 页 次 1.0 目的 3 2.0 适用范围 3 3.0 职责 3 4.0 定义 3 5.0 工作程序 4-6 6.0 引用文件 6 7.0 相关记录 6 8.0 附件 6 发 行 号：受控印章： 发 行 号： 受控印章： 持 有 人： 公司地址： 电话： 传 真： 0 E-mail: 编制/日期 文件化/日期 审核/日期 批准/日期 修 改 履 历 序号 版本 修 订 内 容 修 订 者 日期 批准 1 AO 初 稿 发 行 xx 2006-7-12 1.0目的 本控制程序是为了及时，正确地使本公司的ROHS产品，质量环境管理活动和服务满足顾客，适用环保法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。以及定期评价对适用环境法律法规和其它的遵循情况。 2.0适用范围 本公司RoHS环境物质管理活动，RoHS产品和服务过程。 3.0职责 3.1.1文控部负责RoHS适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门； 3.1.2业务部负责对市场，顾客RoHS要求和期望的收集，处理和顾客满意度调查及其效果跟踪； 3.1.3各相关部门在过程控制，负责实施有关管理方案中，尽可能地明确，满足这些要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进； 3.1.4文控部和最高管理层负责有关管理方案的审查和确认； 3.4.5文控部负责跟踪效果确认； 4.0定义 要求：指产品要求，环境要求； 顾客：接受和消费公司产品组织或个人； 顾客要求：明确的，隐含的和潜在的要求，甚至期望； 法律法规：主要指欧盟RoHS指令、本公司出口欧盟目标国/中国环境保护方面的法律 法规，管理规定或条例等，包括国家人大或国务院地方，行业机构等所颁布的； 其它要求：所有相关方，包括顾客、供方、本公司邻里以及环保和其它部门等的要求，包括投诉或行政处罚 5.0工作程序： （方法确认-建立渠道或相关方满意度调查-搜集或接收-信息处理和重要性确认-处理并落实-效果确认-指令/法规遵守情况评价） 5.1适用法律法规和其它要求 5.1.1文控部每年至少一次向客户搜集最新之环境关联物质管制标准，及上网查询 欧盟环境部网站 法令法规之最新资讯，或必要时不定期地向国家和本地环保主管部门索取相关环保文件，或通过电子网络收集相关的环境法律法规规章及其它要求资料，以获得正确的，最新的环境法律法规及其它要求信息，并随时对公司活动，产品和服务等整个经营活动中所有出现的环境因素及其影响所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性或满足的程度进行评价，由管理者代表，必要时公司最高管理层确认后，记录在《ROHS适用法律法规清单》中; 5.1.2本公司产品，环境因素现状满足适用法律法规和其它要求程度分为三级：满足，基本满足，不满足；其中： 满足：完全满足RoHS适用法律法规和其它物各项要求； 基本满足：基本上满足适用法律法规和其它的要求；  不满足：不能满足适用法律法规和其它的要求； 5.1.3任何部门收到相关方投诉和行政处罚后，即刻通知文控部，必须时直接报告公司最高管理 层，按照《不合格纠正预防措施控制程序》进行处理，并由文控部记录在《相关方要求记录表》中。 5.1.4文控中心不能满足适用法律法规和其它要求的各案，通过《不合格控制表》，分发到相关部门，督促相关部门负责人采取必要的纠正和纠正措