相关方环境控制.docVIP

江苏XX股份有限公司 文件名称 计量管理办法 首版日期 2016-09-01 Page: PAGE 3 of NUMPAGES 7 文件编号 修订日期 版本/版次 1/0 相关方环境控制 编制人： 编制日期： 2016-09-01 审核人： 审核日期： 2016-09-01 批准人： 批准日期： 2016-09-01  文件变更履历 序号 修订内容 申请人 申请日期 修订 版本 修订 页面 1 新制作文件，首次发行。 2016-08-01 0 无 1、目的： 建立计量管理制度，使公司计量管理规范化。 2、适用范围： 适用于公司一切计量器具的管理。 3、职责： 3.1 品质部：统一管理计量器具，包括审查计量器具造型、采购计划、入库、领用、周期检定，降级使用直至报废等各项环节； 3.2 资材部：计量器具入库及到货送检； 3.3 采购部：负责采购之安排，器具之供应； 1．0目的 为对公司环境管理有关的供应商、外包方、顾客、政府部门、周边社区等相关方加强影响，特制订本程序。 2．0适用范围 本程序适用本公司相关的管理。 3．0职责 3．1生产部负责对生产现场、设备维修等相关方进行环境行为管理。 3．2办公室负责向政府部门、周边社区类相关方和员工施加环境影响。 3．3销售部负责向顾客类相关方的环境管理。 3.4后勤部负责建筑施工方、清洁承包方等相关方进行环境行为管理。 3.5供应部负责供方、废物回收相关方的环境管理。 4．0管理方法和内容 4．1相关方的分类 按相关方与公司的紧密程度分为：可控相关方和可施影响相关方两类；各部门在分析相关方环境影响程度后应及时填写《部门相关方名单及控制、施加影响方式》表，报办公室一份。 1）可控相关方：公司能够对其环境行为进行控制的相关方，主要包括以下几种类型： ? 绿化承包方 ? 保洁承包方； ? 引进项目； ? 机械电器设备的维修、保养承包方； ? 建筑施工方； 2）可施加影响相关方：能够对其行为加以影响的相关方。包括以下几类： ? 各类物资的供应商； ? 进厂的顾客、来宾； ? 政府有关部门，周边社区组织。 4．2可控相关方的管理 4．2．1垃圾处理外包方的管理 垃圾处理外包方由后勤部负责管理，对确定为垃圾处理外包方的人员均应按公司相关的程序文件及作业规程进行管理，并签订《相关方环保协议书》。 4．2．2建筑施工方、机械电器设备维修保养方、保洁承包方的环境管理 由对口负责部门与其签订《相关方环保协议书》，要求其承诺遵守公司内的相关规定， 并将公司的有关环境的要求、规定提供给相关方。由对方负责部门对其进行控制、检查。 4．3可施加影响的相关方管理 4．3．1公司应选择有合法资质的供应商进行物资采购。对物资按对环境因素的影响程度分类，由供应部门向供应商传递公司的环境方针，提出改善其环境行为的愿望。 4．3．2对来宾可通过厂区环境方面的警示牌，向其传达公司的环保信息，希望对方配合公司进行环境保护。 4．3．3化学危险品的采购、储存、管理按《化学危险品管理程序》执行。 4．3．4对上级政府有关部门和周边社区居民组织应向其公布公司环境方针及有关文件，向其传达公司环境管理信息。 4．4所有相关方“相关方环保协议书”由各部门负责具体签订（一式三份），办公室盖章后生效本部门、相关方和办公室各留存一份。 4．5对口部门对相关方每季度一次进行遵守“环保协议”情况的检查，并填写《相关方环境管理检查表》自留一份，报办公室一份。 5．0相关文件 5．1《固体、液体废弃物管理程序》 5．2《化学危险品管理程序》 5．3《废气、废水和噪音管理程序》 5．4《环境卫生管理办法》 5．5《资源、能源管理程序》 6．0记录 6．1《相关方环保协议书》 6．2《部门相关方名单及控制、施加影响方式》 6．3《相关方环境管理检查表》 4、定义：无 5、作业内容： 5.1 计量器具的采购及入库； 5.1.1 计量器具由品质部体系课统一管理并建立“计量器具管理台帐”，台账应随计量器具状态变化及时调整、上传下达。各种计量器具及其配件的添置，每年由计量工程师根据使用及检定情况，结合各车间部门的申请报告，本着精度对口，选型先进，经济合理的原则，提出规划及经费预算，经总裁批准后，由采购部组织订货。 5.1.2 各部门因情况特殊急需增置计量器具时，必须先报品质部体系课核准及有关领导批准方可购置，否则财务部门不予报销。 5.1.3 新采购的计量器具必须严格检查，所到货与所订货规格型号等不符不准入库，检定合格方能建帐、使用，如经检定不合格,必须退货。购置的计量器具应有产品