合同自查结果.pdf

合同自查结果 公司合同自查报告 一、合同管理制度 1、自查情况 公司的合同专用章由市场办公室专人负责管理。采购、销售合同 签订之前均需根据合同内容填写 “盖章申请单”（合同附后），先由市 场办公室负责人审核合同内容后签字，再逐级由其部门领导、主管领 导、公司领导签字后方可加盖合同专用章。采购、销售合同由供应处 和销售公司签订后交市场办公室归口管理，各部门均能按照制度开展 合同管理工作。公司合同评审委员会由各部门负责人组成，负责大合 同签定之前的评审工作。 2 、目前存在的问题：无 二、合同的档案管理 1、自查情况：由市场办公室专人负责合同档案管理工作。一般 情况下，销售合同一式叁份 （市场办公室一份、对方单位一份、财务 处一份）；采购合同本地客户一式叁份 （供应处一份、对方单位一份、 财务处一份、市场办公室复印存档），外地客户均为传真件合同。合 同编号及附件齐全。 2 、目前存在的问题：未按合同管理制度中规定一式四份签订合 同。 3、整改措施：从 2007 年起，要求采购、销售合同均签订一式四 份。 三、建立合同管理台帐 1、自查情况：合同台帐、内容齐全（按采购合同、销售合同分 第 1 页第 1 页 合同自查结果 别建立台帐和建档管理）。 2 、目前存在的问题：无 四、是否设立法律机构 1、自查情况：由市场办公室负责合同管理工作，无专业人员、 无经济合同月报表，只有合同台帐根据公司领导需要备查。 2 、目前存在的问题：无经济合同月报表 3、整改措施：2007 年，可根据公司领导及有关部门的要求定期 上报经济合同月报表。 五、怎样对合同在履行期内或在履行过程中实施有效的监控 1、自查情况：公司采购合同的执行过程由供应处跟进；销售合 同由销售公司、市场办公室共同跟进，由市场办公室协助销售公司协 调生产、发货及安装工作，并且根据合同回款督办表，定期督促销售 公司回款。 2 、目前存在的问题：无 六、法律法规培训情况 1、自查情况：各部门与合同相关的人员均采取自学的方式学习 公司有关制度及国家政策法规。 2 、目前存在的问题：尚未组织相关的专业培训。 3、整改措施：希望上级公司能安排相应的专业培训，增强工作 人员合同管理的业务技能。 七、本单位目前的应收账款情况（单位：元） 类别 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 内销 87 01 69 6491138.03 外销 8144609.45 57593.89 789413.67 165254.5 第 2 页第 2 页 合同自查结果 第 3 页第 3 页