内部审核控制程序(20111109).docVIP

5 文件程序编号 QP 08-02-2011 标题： 内部审核控制程序 页码 PAGE 1共5页 Rev.00 HZ-R-04-01-01 版本/修订 00 内部 首次发行 制定人 李俊奇 签名/日期 生效日期 批准流程： （文件制定人负责决定批准流程并在需批准部门的[ ]中打“X”） 品质部 [ ] 生产部 [ ] 生产工程部 [ ] 研发部（机械） [ ] 研发部（电气