风险管 理控制程序.docVIP

持 有 者 发放编号 发放日期 企业集团有限公司 风险管理控制程序 编号: /QP-S16 版号: A/0 会签 部门名称 主管签名 制 订 审核 批准 企业集团有限公司 文 件 修 改 页 章节号 版本号 修改内容摘要 修改日期 登录日期 登录人 企业集团有限公司 目 录 1、目的…………………………………………………………………………………1 2、适用范围……………………………………………………………………………1 3、术语…………………………………………………………………………………1 4、职责与权限…………………………………………………………………………1 5、管理内容与方法………………………………………………………………………1 5.1供应商风险……………………………………………………………………………1 5.2产品风险…………………………………....…………………………………………………..2 5.3风险管理流程…………………………………………………………………………………..2 6、需保存的文件及记录…………………………………………………………………2 7、附录…………………………………………………………………………………4 附录A《产品风险评估检查清单》…………………………………………………………...4 附录B《供应商