内部体系审核检查表.docVIP

PAGE 内部体系审核检查表 记录编号： NO. 过程名称 过程拥有者 使用什么?(设备,材料)： 公司,体系,产品,接口中的过程风险： 由谁完成 (能力，技能，培训)： 过程输入： 过程输出： 使用的关键准则是什么？（测量/评审） 如何作 (方法、程序、技术): 管理过程、支持过程、组织接口及重点关注事项： 标准要求 审核要点 审核方法 审核记录 结论Y/N 审核员： 审核日期：