45目标指标和方案控制程序.doc

QEOS QEOS EO 四标一体化管理体系程序文件 目标指标和方案控制程序 受控状态： 文件编码： GN / QC / A-41 编 制： 审 核： 田 增 强 批 准： 王 建 忠 分 发 号： 发布: 2017年1月25日 实施: 2017年2月25日 中国·内蒙古·乌海市广纳煤焦化有限发布 中国·内蒙古·乌海市广纳煤焦化有限 编码 GN/QC/A-45 版本 A版 共4页第1页 文件名称 目 标 指 标 和 方 案 控 制 程 序 1目的 确保实现管理目标和指标，不断改进厂的质量、环境、职业健康安全等方面的管理工作，特建立实施本程序。 2 适用范围 及承包商。 3 职责 3.1总经理负责批准质量、环境、职业健康安全等方面管理方针、目标和指标及管理方案。 3.2综合管理部负责目标指标管理方案的监督、检查及实施情况。 3.3生产安全环保部部负责重大危险源管理方案的监督、检查及实施情况。 3.4生产安全环保部负责《重大环境因素管理方案》的监督检查及实施情况。 3.5生产技术部负责制定生产、技术 、并监督检查其实施情况。 3.6化验室负责制定质量目标并监督其实施情况。 3.7电仪车间负责制定电气设备目标指标，并监督检查其实施情况；各车间负责制定所属设备目标指标，并监督检查其实施情况。 3.8各相关部门（车间）负责制定本部门（车间）目标、指标和管理方案，并进行监督管理。 4 工作程序 4.1以保护、改善、提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求。 4.1.1适合于全的生产性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风险性质和规模。 4.1.2对持续改进和污染预防、降低风险做出承诺。 4.1.3对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其它要求做出承诺。 4.1.4与经营宗旨相一致。 4.2管理方针的更改。 管理体系评审，均需对管理方针进行评审，确保其适应性；当管理方针需要更改时，应形成文件经总经理批准后重新向全体员工传达。 4.3管理目标与指标 中国·内蒙古·乌海市广纳煤焦化有限 编码 GN/QC/A-45 版本 A版 共4页第2页 文件名称 目 标 指 标 和 方 案 控 制 程 序 4.3.1管理目标与指标的制定 管理者代表组织相关人员，根据方针和年度生产计划、质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度管理目标、指标，经分管领导审核后，报总经理批准后生效。部门的管理目标、指标由本部门负责人组织拟定，经主管领导审核总经理批准后生效。 4.3.2目标与指标的制定应考虑： （1）管理方针的内容； （2）有关法律、法规及其它要求； （3）质量、重要环境影响因素、重大危险源、风险因素； （4）来自相关方的信息与要求； （5）质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动权益保护行为的持续改进； （6）可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； （7）实施的生产进度，以及可调整性的要求； （8）体现目标、指标的逐层分解，量化后纳入各相关制度进行考核。 4.3.3管理目标与指标的评审与修订 经主管领导审核后报总经理批准生效。部门的管理目标、指标的修订，经部门负责人审核，主管领导批准。 4.3.4管理方针、目标与指标的宣贯 （1）通过发文、内部会议、黑板报宣传等方式，对各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行管理目标、指标的宣贯。 （2）各相关部门组织本部门所属员工进行管理方针、目标和指标的学习，确保全体员工清楚厂及本部门的目标和指标，并付诸实施。 4.3.5管理方针、目标与指标的公开 相关方或公众要求公开公司的管理方针、目标与指标时，以适当方式公开，公开时需经过总经理审批。 4.3.6管理方案 （1）管理方案的编制 管理方案由主管领导分别组织各相关部门人员依据管理目标和指标编制，经主管领导审核后批准生效。 部门分解的管理目标、指标，由部门负责人组织，依据厂的管理目标和指标编制，部门负责人审核，主管领导批准。 环境管理方案与管理目标和指标有关的活动（包括采购、生产、储存、 中国·内蒙古·乌海市广纳煤焦化有限 编码 GN/QC/A-45 版本 A版 共4页第3页 文件名称 目 标 指 标 和 方 案 控 制 程 序 运输、绿化、废弃物处理、