过程方法审核工作表.docVIP

xxxx有限公司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性 □ 过程具有执行者 □ 过程已经定义 □ 过程已经被文件化 □ 已经建立了过程之间的联系 □ 过程已经监测、分析并改进 □ 保持记录 四个支持过程问题（相关风险） □ 使用什么？（材料、设备、装备） □ 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） □ 使用什么关键准则？（测量、评估） □ 如何做？（作业指导书、程序、方法、技术） 适用的 要 求 适用的 参 考 支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足 = 过程没有完成 2）、明显不足 = 未达到预期的绩效 涉及的要求： 1）、COP或 2）、支持过程 3）、或在支持过程下 4）、组织需求的可能过程 顾客导向 过程（COP） COP的 支持过程 管理过程 组织的场所（物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 市场分析/顾客要求 一、输入：潜在市场的销售和行销研究 1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；7、国际/国家标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、特殊特性；10、市场占有率等。 二、输出：产品系列信息 1、市场调研报告 2、制造可行性分析报告（含风险分析） 3、顾客资料卡 4、开发成本目录清单 1、服务管理 1、多方论证 1、市场部 1、开发成本目标（投资预算） 4.2.3 1、汽车行业发展状况 2、记录控制 2、数据分析 2、技术部 4.2.4 3、文件管理 3、管理者评审 3、财务部 5.5.3 2、竞争对手分析状况 4、人力资源管理（培训） 4、制造可行性分析 4、售后服务部 2、产品利润 6.2.2.2 5、质量部 3、市场占有率 7.2.2.2 3、以往类似 产品的相关资料/信息 5、信息沟通 6、人力资源部 4、开发进度 7.5.1 7、采购部 5、顾客满意度 8.2.1 核 准 审 查 审 核 员 xxxx有限公司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性 □ 过程具有执行者 □ 过程已经定义 □ 过程已经被文件化 □ 已经建立了过程之间的联系 □ 过程已经监测、分析并改进 □ 保持记录 四个支持过程问题（相关风险） □ 使用什么？（材料、设备、装备） □ 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） □ 使用什么关键准则？（测量、评估） □ 如何做？（作业指导书、程序、方法、技术） 适用的 要 求 适用的 参 考 支持过程和/或支持下的过程：1）、显著不足 = 过程没有完成 2）、明显不足 = 未达到预期的绩效 涉及的要求： 1）、COP或 2）、支持过程 3）、或在支持过程下 4）、组织需求的可能过程 顾客导向 过程（COP） COP的 支持过程 管理过程 组织的场所（物理的和组织的） 期望或要求的关键参数、测量 核 准 审 查 审 核 员