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内审检查表 内审检查表 编号：第 编号：第1页，共15页 内审检查表 内审检查表 编号：第 编号：第1页，共15页 部门：生产部 条款 423 文件控 审核要点 ☆生产现场制定了哪些作业指导 书？ ☆控制管理情况如何？ ☆对上述控制文件执行情况如 何？ 审核方法 ☆现场观察、查阅现场提供了什么 文件，受控管理程度？☆主要查阅： 图纸，作业指导书，询问员工对作 业指导书的理解和了解程度？ ☆抽取现场 2份作业指导书或图纸 审核记录 /工艺过程卡， 结合操作记录， 判 定实施文件过程中的执行情况。每一 道工序全部查询☆检查现场保存的质 量记录的标 4.2.4 4.2. 4 索是否方便？ ☆是否规定了质量记录的保存 ☆质量记录的标识是否清楚？检 识，是否符合要求，是否按规定制 定了 “档案索引”。所属部门记录 是否规定了保存期 控制 6.3 6.3 基础设 施 期？ ☆产品实现过程中提供的生产设 备有否管理规定？实施情况如 何？ ☆生产设备是否满足产品实现的 ☆索查设备的管理规定和实施情况， 有无设备清单？☆查询现场现所有 设备的管理规定？是否都有相应的 作业指导书？☆检查现场设备的维 护情况及记录，观察设备的技术状 况，判定设备过程能力是否满足产 品实现的需要。 6.3 基础设 施 需要? ☆组织所处的工作环境条件是否 满足要求？ ☆是否得到了管理？ 6.4 工作环 境 ☆识别组织是