2019年公司年报审计工作总结.pdfVIP

公司年报审计工作总结 公司年报审计工作总结 导语：审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机 导语：审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机 构、企业事业组织的重大项 目和财务收支进行事前和事后的审查的独 构、企业事业组织的重大项 目和财务收支进行事前和事后的审查的独 立性经济监督活动。以下是整理公司年报审计工作总结的资料，欢迎 立性经济监督活动。以下是整理公司年报审计工作总结的资料，欢迎 阅读参考。 阅读参考。 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、 法规，认真履行集团的 《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 法规，认真履行集团的 《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理 年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理 年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地 年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地 完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度公 完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度公 司年报审计工作总结如下: 司年报审计工作总结如下: 一、完成主要工作 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项 目97 项，其中年度财务收支及年度预算 20xx 年共完成审计项 目97 项，其中年度财务收支及年度预算 执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项 目预算审计 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项 目预算审计 38 项，基建工程项 目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经 38 项，基建工程项 目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提高经 济效益做出了贡献。 济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行 预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、 预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、 内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位 内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位 沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx 沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提 出推荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与 出推荐 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与 逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出 逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出 指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理 指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理 制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局面，重 20cc 年 7 月，公司为扭转 XX 汽车租赁公司年年亏损局面，重 新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理， 新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理， 审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复 审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复 磋商，报请主管领导审核，最终确认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考 磋商，报请主管领导审核，最终确认 XX 汽车租赁公司的经营绩效考 核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二