送样作业指导书.docVIP

文件编号 质 量 管 理 体 系 指 导 书 文件版本 送 样 作 业 指 导 书 发布日期 生效日期 页 码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 1 目的 及时、准确的交付顾客所需样品。 2 范围 适用本公司生产的金属嘴气门嘴、卡扣式气门嘴、平衡块和外购件等。 3 术语 无 4 职责 生产部接单员负责样品单的评审和跟踪； 技术开发部负责新品的设计、评审及跟踪； 生产车间负责样品的加工和包装、工装夹具的制造； 采购部负责外购件或模具的采购； 品保部负责样品质量的检验。 5 发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 6 程序 6.1 流程 输入 流程图 输出 责任人 01 客户要求；样品单 02 BOM表；产品图纸；客户要求；样品单 03 新产品开发信息单；客户要求 04 样品单；新产品开发信息单 05 图纸；检验规程；加工作业指导书；样件控制计划 07 客户要求；产品图纸；样品鉴定通知单 08 样件认可报告；样品；样品单；检验报告 09 样品单；样品 02 评审的样品单；新产品开发信息单 03 图纸；检验规程；加工作业指导书；样件控制计划 04 样品交付时间 05 样品 07 样件认可报告；检验报告 08 产品入库清单 09 出库清单；出门条 01 生产部接单员 02 生产部接单员 03 技术开发部产品工程师 04 生产部计划员或技术开发部产品工程师 05 生产部车间 06 技术开发部产品工程师 07 品保部质量工程师和技术开发部产品工程师 08 成品库 10 成品库 6.2 工作描述 序号 工作名称 输入 工 作 描 述 输出 责任部门/人 01 样品单接收 客户要求 销售部销售员把客户送样需求以样品单形式发送给生产部接单员。 样品单 生产部接单员 02 样品单评审 BOM表；产品图纸；客户要求；样品单 生产部接单员对样品单进行评审，确定所需样品是属于新品，还是已在生产的常规产品，或是属于需外购的产品，并把评审结果和样品单传递给技术开发部产品工程师。需外购的产品，通知采购部采购工程师。 评审的样品单；新产品开发信息单 生产部接单员 03 新品开发 新产品开发信息单；客户要求 对于新品，由产品工程师负责开发，并向负责样品制作的品保部样品制作人员或生产部车间提供产品作业指导书和样件控制计划，向负责样品检验的品保部质量工程师提供图纸和检验规范。 图纸；检验规程；加工作业指导书；样件控制计划 技术开发部产品工程师 04 评审样品交期 样品单；新产品开发信息单 新产品由产品工程师确定样品交付时间，在产的常规产品由生产部计划员确定样品交付时间，外购产品由采购部工程师确定交付时间。确定后的交付时间通知生产部接单员。 样品交付时间 生产部计划员或技术开发部产品工程师或采购工程师 05 组织样品 图纸；检验规程；加工作业指导书；样件控制计划 无需外购的产品，根据样品需求数量，来决定由生产部车间或品保部样品制作人员来进行制作；需外购产品，由采购部工程师组织采购。 样品 生产部车间或品保部样品制作人员或采购部工程师 06 发放样品鉴定通知单 产品工程师把客户要求转化为样品鉴定通知单，并传递给品保部质量工程师。由质量工程师负责组织人员对各类样品进行最终检验。 技术开发部产品工程师 07 样品检验 客户要求；产品图纸；样品鉴定通知单 质量工程师审核样品检验报告，并连同样件认可报告一起传递给产品工程师，产品工程师据此决定是否核准样件认可报告。无产品工程师批准的样件认可报告，样件不准入库送样。 样件认可报告；检验报告 品保部质量工程师和技术开发部产品工程师 08 样品入库 样件认可报告；样品；样品单；检验报告 成品库根据批准的样件认可报告办理样件入库。 产品入库清单 成品库 09 送样 样品单；样品 成品库协助接单员根据确定的样件交付时间进行送样。 出库清单；出门条 成品库 7 相关文件 QP S0601 物流管理；QP C0201 产品开发与设计验证。 8 质量记录 序号 记录名称 记录编码 保存期（月） 保存部门 1 样品单 C0201-05-R01 12 生产部 2 样件鉴定通知单 C0201-05-R02 12 品保部 3 样件认可报告 C0201-05-R03 12 技术开发部 9 评估本过程有效性和效率的指标 及时性、准确性。 10 编制说明 11 发布/更改审批