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2018 年内部审核计划
2018 年内部审核计划
JL－9.2－02
JL－9.2－02
目的：评价管理体系与GB/T19001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
目的：评价管理体系与GB/T19001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所服务和 GB/T19001-2016 标准所有条款
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所服务和 GB/T19001-2016 标准所有条款
依据：GB/T19001-2016 标准、管理手册、程序文件、管理制度、适用法律法规
依据：GB/T19001-2016 标准、管理手册、程序文件、管理制度、适用法律法规
审核组： 组长：XXX 组员：XXX
审核组： 组长：XXX 组员：XXX
审核时间：2018/03/01-2018/03/02
审核时间：2018/03/01-2018/03/02
首次会议：2018/03/01 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
首次会议：2018/03/01 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见/末次会议：2018/03/02 16:30-17:00 ，参加人员同上
与管理层交换意见/末次会议：2018/03/02 16:30-17:00 ，参加人员同上
日
日
时间 部门及要素 审核员
时间 部门及要素 审核员
期
期
08:30 管理层及管理者代表：
08:30 管理层及管理者代表：
01
01
至 Q:5.3、6.2、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.3、7.1.1、7.4、 XX
至 Q:5.3、6.2、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.3、7.1.1、7.4、 XX
日
日
12:00 9.1.1、9.3、10.1、10.3；
12:00 9.1.1、9.3、10.1、10.3；
13:00 办公室：
13:00 办公室：
01
01
至 Q:5.3、6.2、6.3、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.1、 XX
至 Q:5.3、6.2、6.3、7.1.2、7.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.1.1、 XX
日
日
17:00 9.1.3、9.2、10.1、10.2、10.3；
17:00 9.1.3、9.2、10.1、10.2、10.3；
08:00 技术部：
08:00 技术部：
02
02
至 Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、8.3； XX
至 Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、8.3； XX
日
日
10:00
10:00
10:00 市场部：
10:00 市场部：
02
02
至 Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.2； XX
至 Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.2；
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