廉政风险点以及防控实施措施一览表格范例.docxVIP

. 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 :张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间 : 2011 年 4 月 10 日 职 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 务 等级 ① 采取不正当竞争手段 ① 思想认识有偏见 ② 行贿受贿 ② 法治观念不强 1．招投标运作 A 项目 ③ 违反招投标程序 ③ 社会负面影响较深 经理 ① 财物管理手续不全 ① 对财经纪律执行不严 2．财物管理 A ② 财物管理随意性 ② 对物资管理缺乏制度化  防控措施 防控措施 ① 招投标运作走公开、公正、 公平竞争程序 ② 按招投标程序开展工作 ③ 自觉抵制社会丑恶现象 ① 认真贯彻国家财经纪律 ② 建立健全物资管理制度 . 3. 物资采购、设 ① 在合格分供方确 定中 ① 愿意用老商户，认为信誉好、靠得住 ① 严格执行上级有关材料采 备租赁管理 未走公开、公平、公正 购、设备租赁廉政管理规定 调查程序 A ② 严格执行合格分供方的调 ② 在单价确定上没 有货 查、确定工作程序 比三家 ① 没有执行招投标程序 ① 愿意用经常性的协作队伍，认为了解、 ① 严格执行招投标工作程序 4. 协作单位确定 可靠 A ② 自觉抵制走后门拉关系的 不正之风 ① 不走正当聘用选拔程 ① 用人制度不健全 ① 完善用人管理制度 序 ② 存在优亲厚友思想 ② 用人要走合理的考录程序 5．内部人事管理 B ② 不与个人工作能力挂 ③ 加强日常考核工作， 优胜劣 钩 汰 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 :张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间 : 2011 年 4 月 10 日 . 职 廉政风险点 务 主管 1 ．协作单位管理 工程 项目 副经 ．与总监办、驻 理 地办工作协调  防控措施 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 ① 吃拿卡要 ① 法治观念不强 ① 认真执行《干部廉政守则》 ② 行贿受贿 ② 受社会负面影响较深 ② 加强纪检监察频率 A ③ 业务工作中拉拉扯扯 ③ 加强学习，自觉抵制不正之 风 ① 行贿受贿 ① 法治观念不强 ① 严格执行工程施工标准化、 ② 受社会负面影响较深 程序化，以质取信 B ② 严格执行廉政建设责任制 有关规定 . ① 请客送礼  ① 受社会负面影响较深  ① 认真执行《干部廉政守则》 3. 工程变更申报  B 施工材料监管 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 :张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间 : 2011 年 4 月 10 日 防控措施 职 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 务 等级 防控措施 主管 ① 以次充好 ① 受社会负面影响较深 ① 认真执行《干部廉政守则》 后勤 ② 单价不合理 ② 加强纪检监察频率 1 ．物资采购管理 A 项目 ③ 业务工作中拉拉扯扯 ③ 加强学习，自觉抵制不正之 副经 风 . 理 ① 超标准 ① 制度不健全 ① 严格执行“三费”控制指标 2 ．“三费” 开支管 ② 好人主义、把关不严 B ② 加强工作调研和实际考核 理 地方工作协调 4.行政工作管理 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 :张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间 : 2011 年 4 月 10 日 防控措施 职 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 务 等级 防控措施 . ① 吃拿卡要 ① 受社会负面影响较深 ① 认真执行《干部廉政守则》 1 ．原材料管理② 业务工作中拉拉扯扯 B ② 加强纪检监察频率 ③ 加强学习，增强自控能力 2 ．运输车辆调度 拌合 管理 场场 ① 配件价格不合理 ① 制度不健全 ① 严格按照物资采购工作程 长 3. 设备维修管理 B 序进行配件采购 劳务协作管理 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 :张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间 : 2011 年 4 月 10 日 . 防控措施 职 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 务 等级 防控措施 ① 吃拿卡要 ① 受社会负面影响较深 ① 认真执行《干部廉政守则》 1 ．协作单位指挥 ② 业务工作中拉拉扯扯 B② 加强纪检监察频率 调动 ③ 加强学习，增强自控能力 现场 ．施工人员现场 工长 管理 与现场监理工作协调 . ① 不一 同仁 ① 存在私心 念 ① 格按照施工定 控制工、 机、料的 生 B 工、机、料管 理 附件 2 单位廉政风险点及防控措施一览表 单位 (盖章 ): 填表时间 : 类 风险点涉及 风险 廉政风险点 表现形式 原因分析 的部门和岗 别 等级 位 国土 1 ． ①②③?? ①②③?? 源 2 ． ①②③?? ①②③?? 划 ? 土地 1． ①②③?? ①②③??  年 月 日 防控措施及责任主体 防控措施 任主体 ①②③?? ①②③??