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行 政 部 程 序 文 件 文件编号 版本号 修订日期 仓库管理标准作业程序 页次 目的 规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 适用范围 使用于物业部下属各处的仓库管理工作。 工作职责 3.1公司采购员负责物品的采购工作。3.2仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。3.3公司/各处财务会计负责物品的核算。 3.4公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。 程序要点 4.1库存物品的限额标准4.1.1日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍； ②特殊情况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。 4.1.3各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。 4.2物品采购的申请 4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 4.2.5公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量； ②当月实际消耗量； ③库存物品的限额标准； ④下月预计消耗量； ⑤下月资金预算。 4.2.6财务部经理审核： ①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； ②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。 4.2.8总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。 4.3物品的入仓程序 4.3.1物品的入仓程序： ①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报行政部经理批准后另行处理； ②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收； ④经验收合格的物品，仓库管理员应根据各部门经总经理审批过的《采购申请单》开具《物品入库单》，并将物品分类存放； ⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐； ⑥仓库管理员应在每月的25号前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。4.3.2退回物品的入仓程序： ①相关人员将未使用完和能再利用的物品送到仓库； ②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收： —未使用完的物品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存放在已归类的区域内； —改为它用的物品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在杂物区类等待处理。 ③仓库管理员应在每月的25号前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 4.3.3硬件设备的入仓程序： ①新采购的硬件设施按物品的入仓程序执行； ②以旧换新的设备工具入仓程序： ——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《物品领用单》到仓库办理旧工具入仓手续； ——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《物品登记卡》上由经办人签名确认； ③退还的硬件设备入仓程序： ——仓库管理员根据使用人的《物品登记卡》上的项目，逐项清点退还工具； ——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收； ——仓库管理员应在《物品登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。 ④借用物品入仓程序： ——物品借用人在物品送还仓库前必须把物品清理干净； ——仓库管理员在根据物品的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收； ——仓库管理员应及时在《物品领用登记卡》上登记。 4.4仓库物品的存放管理 4.4.1物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。 4.4.2仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品； ②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用物品、材料和配件等； ④易碎、易损物品； ⑤食品类。 4.4.3物品存放仓库的区域划分： ①常用物品存放区； ②不常用物品存放区； ③待处