水泥公司水泥包装袋重、破损考核及处置管理规定模版.docx

水泥包装袋重、破损考核及处置管理规定 1 目的 强化袋重及破损管理，明确职责，规范流程，持续提升包装质量，维护公司及客户利益。 2 适用范围 本规定适用于*水泥、股份水泥的水泥包装袋重、破损考核及处置管理。 3 职责 3.1 水泥车间负责水泥包装质量管理及破损控制、残次包装袋补给申请，每月向企划安环部提报包装袋破损统计表、破损考核分配明细。 3.2 制袋车间负责包装袋质量管理，每月向企划安环部提报破损考核分配明细。 3.3 仓储部负责过程破损包装袋的统计、入库及月末破损上报工作。 3.4 化验室负责包装袋重例行抽查，企划安环部、生产部负责监督抽查。 3.5 企划安环部、综合办公室负责组织残次破损鉴定；汇总、拟定包装袋重、破损处理意见。 3.6 总经理负责袋重、破损考核请示审核，分管副总裁签批。 4 袋重管理程序 4.1 袋重标准 单包净重合格范围：49.6kg-52kg,20袋总重量合格范围1000kg-1005kg。 4.2 抽查办法 包装袋重除水泥车间自查外，实行职能主管部门例行抽查及监督抽查相结合制度。 4.2.1 包装袋重自查频次由水泥车间根据袋重管控需要自行确定，抽查结果不作为公司考核内容。 4.2.2 由化验室控制室负责对包装袋重每班每线不低于一次例行抽查。 4.2.3 企划安环部、综合办公室、生产部、化验室均有权代表公司对包装袋重进行监督抽查，发现问题后及时通知水泥车间进行整改。 4.3 考核程序 4.3.1 每月末由化验室汇总公司袋重抽查结果，水泥车间对袋重考核根据规定标准出具分配明细，报企划安环部。 4.3.2 由企划安环部、综合办公室月末拟定考核意见，报公司总经理审核签批后，转水泥车间在当月工资中予以兑现扣除，由人力资源部负责监督、检查落实。 5 破损管理程序 5.1 破损分类 包装袋入库后在使用过程中出现破损根据性质共分两类，即残次破损、过程破损。 5.1.1 残次破损 因包装袋本身质量问题出现的不能使用的残次包装袋。 5.1.2 过程破损 水泥车间在包装、装车过程中产生的除残次破损外的各类破损包装袋。 5.2 破损考核 5.2.1 残次破损许可限值为0，即包装袋入库合格率为100%，超出部分每月按照验收确认数量进行考核。 5.2.2 过程破损许可限值为1‰，即超出1‰包装袋破损每月按照超出部分进行考核。 5.2.2.1 包装袋破损计算 包装袋破损数=月度领用数-月末清退数-包装耗用数 5.2.2.2 包装破损考核 考核数=（包装破损数-包装领用数×1‰）×1元 5.2.2.3 破损考核以水泥车间出具破损统计报告为准，由仓储部审核确认；仓储部实收过程破损袋仅作为与实际破损比较的参考数据，不作为考核依据。 5.2.3 残次品与过程破损袋考核分别由制袋车间、水泥车间自行追溯责任，按责任大小分配，由企划安环部拟处理意见，公司总经理审核签批，并转制袋车间、水泥车间在当月工资中予以兑现扣除，由人力资源部负责监督、检查落实。 5.3 破损确认 5.3.1 残次破损袋由水泥车间分拣，每月末统计数量，由企划安环部组织仓储部、制袋车间、水泥车间人员进行共同鉴定，对确属因包装袋本身质量原因出现破损数量签字确认。 5.3.2 过程破损袋由仓储部收取，每班一统计，水泥车间班长签字确认，并由仓储部随时入仓储部破损袋存放专区存放。 5.4 破损处置 5.4.1 残次破损袋由制袋车间每月25日前补给水泥车间，补给部分不计制袋车间产量，补给单经公司总经理审核签批后执行。 5.4.2 由仓储部定期根据相关制度规定对过程破损袋进行处理。