公司物资采购管理制度909.docxVIP

文档素材，可收藏 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为， 降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、 公开公正、比质 比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式： 1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供