后勤服务中心廉政风险点及防控措施表..docVIP

后勤服务中心廉政风险点及防控措施表 本单位在业务流程、制度机制和外部环境 风 序 等方面存在或可能存在的廉政风险 险 防控措施 号 等 风险内容 表现形式 级 在重大后勤服务工作决策、部 规范管理，建立健 门内重要干部任免、重要项目 全内控机制，制订 “三重一 安排和大额度资金使用等方 并落实部门“三重 大”事项 面，有可能会出现未严格按照 一大”事项决策制 的决策 议事程序和集体决策，领导一 度和中心主任办公 人决策或违规决策，可能造成 会议制度，规范会 决策出现短期行为或失误。 议和决策程序。 在中心收支管理等财务管理方 面，有可能存在没有严格执行 严格执行国家财经 相关财经规章制度；在