道路工程跟踪审计实施方案.pdfVIP

山东新求是工程造价咨询有限公司 东营市广南水库改造提升龙岛工程 东营市广南水库改造提升龙岛工程跟踪审 计实施方案 第一章 项目管理机构配备情况 项目管理机构组织方案 公 司 总 部 分 管 项目负责人(袁卫军) 审核(荆惠英) 道桥:袁卫军 道桥:孙思新 安装:孙茂峰 资料:孙茂峰 绿化:孙思新 项目负责人:具有同类工程相关专业知识及经验,负责结算审查咨询合同的 履行,主持结算审查业务工作,最终签发结算审查成果文件和相关咨询成果文件。 专业负责人:根据结算审查业务岗位职责分工和项目负责人的安排,具有同 类工程、同类专业知识及经验，负责实施某一专业或某一方面的结算审查工作, 签发相应结算审查成果文件。 公司地址：济南市文化东路 24 号普利文东花园 A 座 1—601 1 联系电话：0531 传真：0531 山东新求是工程造价咨询有限公司 东营市广南水库改造提升龙岛工程 审核人员:经我单位技术管理部门委派,具有同类工程相关专业知识,全面参 与结算审查业务,对结算审查成果文件进行全面复核。 第二章 审计实施方案 ●项目基本情况 本工程是与西城区建设配套的 4#、6#、7#路工程的跟踪审计。 ●审计目的 通过审计促进项目各建设方切实履行职责，加强管理，按时、节俭、优质 完成工程建设任务。 ●审计服务内容 本工程的跟踪审计服务内容为：（1）工程结算审计：包括工程结算审核及 提供造价管理以及相关的法律、法规、政策的咨询；（2）参与现场的变更、签 证工作，并对变更、签证资料进行收集、整理；（3）参与现场的隐蔽验收，并 收集、整理验收结果的现场记录；（4）参与业主、项目管理公司对材料、设备 等的市场询价、定价工作。 ●总体审计思路及策略 审计的总体思路是： 立足于规范和完善建设单位的各项管理制度。通过监督各项制度的严格执 行，保证工程项目严格遵循安全、质量、功能、工期、成本 “五统一”原则， 体现工程的一流管理水平。 因此，我们在审计过程中将运用以下策略： --通过对控制环境的深入了解，对相关控制制度、管理制度进行测试，确 公司地址：济南市文化东路 24 号普利文东花园 A 座 1—601 2 联系电话：0531 传真：0531 山东新求是工程造价咨询有限公司 东营市广南水库改造提升龙岛工程 定关键控制点和控制薄弱点，以明确审计重点，并提出完善内控制度的建议； --通过建立有效的定期报告制度提高监督的及时性，及时发现问题、报告 问题并有针对性地在过程中解决问题； --加强对新材料、新工艺的审计， 防止因大量使用新材料、新工艺而引起 投资和造价的失控。 ●人员配备及具体分工 我们公司根据本工程的特点及工作量情况委派四名工程师，组成了具有从 业资格、实践经验丰富、责任心强、专业齐全的咨询队伍，在主要负责人的组 织下，按审批的审计方案和计划实施审计工作。 ●资料的收集 1.工程前期资料搜集内容： (1)全套工程设计图、施工图设计技术交底，图纸会审答疑记录等资料； (2)建设项目、设备及主要材料招投标文件（含招标答疑）、中标通知书； 中标价的工程量及综合单价、综合单价组成明细、合价； (3)建设项目施工安装工程合同、设备及主要