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内部审核控制程序 文件编号 XX-QP-04 版本/修订 B/0 页码 1 / 5 内部审核控制程序范文 编制： 审批： 批准： 修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订款项 修订内容 A/0 2018 年 4 月 25 马雪芹 首次发行 内部审核控制程序 文件编号 XX-QP-04 版本/修订 B/0 页码 2 / 5 目的 通过本程序，对质量管理体系的运行状况进行检查，验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评 审提供依据。 适用范围 适用于本公司内部质量管理体系审核审核工作。 术语与定义 一般（轻微）的不符合项： 在管理体系运行中，标准要求的某个条款、公司管理文件中规定的事项执行