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2021-01-05 发布于天津
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内审检查表受审核部门总经理编制日期年月日质量体系标准依据体系文件质量管理体系文件法律法规顾客要求标准审核员审核的过程质量管理体系管理职责资源管理序号审核项目及过程审核记录审核结论总经理是否清楚自己的职责和权限公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求是否在内部得到沟通和理解公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保扌寸一致的可测量的质量目标公司总质量目标实现情况怎样公司产品和服务的顾客满意度怎样公司组织机构是否适宜体系运作各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限是否任命了管理者代表

内审检查表受审核部门总经理编制日期 2005年5月15日质量体系标准 GB/T19001-2000 idt ￡09001:2000 依据体系文件 1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求 3 IS09001 : 2000 标准审核员审核的过程 4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项目及过程审核记录审核结论 01 总经理是否清楚自己的职责和权限？ 02 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 03 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保扌寸一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 04 公司

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