原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
Sheet3
Sheet2
工作底稿
_1_是
过渡期优惠
是否享受浦东过渡期优惠
金额
金额:人民币/元
1-是
2-否
内容
科目2
*
期末金额（税收）
期初金额（帐载）
调增金额
调减金额
汇总
实际帐载金额2
税率优惠
3-小型微利企业
一、利润表列示本年税前利润总额
二、纳税调整项目
1、预售收入预计利润（房地产）
普通商品房
配套房
2、业务招待费
3、应付工资
4、固定资产折旧
5、资产减值准备金
6、广告费
7、利息支出
8、社保金
9、住房公积金
10、捐赠支出
11、行政或税收罚金、罚款和被没收财务的损失
12、税收滞纳金
13、长期待摊费用
15、股权转让收益或亏损
文档评论（0）