推广单位蓝图设计差异分析报告.docVIP

ERP项目 推广单位业务蓝图差异分析 物资管理 ERP项目 – 物资组 二○二○年十一月  版本 生成日期 作者 修改注释 V1.0 2020.11.02 物资组 新建 V1.1 2020.11.03 物资组 添加物资退库处理 V1.2 2020.11.03 物资组 添加帐外物资处理，修改表单清单 V1.3 2020.11.04 物资组 添加物资五号定位处理，修改表单清单 V1.4 2020.11.04 物资组 调整流程图 V1.5 2020.11.04 物资组 调整v1.0移库流程图 V1.6 2020.11.04 物资组 增加总部建议解决方案 V1.7 2020.11.10 物资组 增加BPD_1.6.1.2.1差异分析 V1.8 2020.11.18 物资组 增加报表需求清单 V1.9 2020.11.24 物资组 增加流程BPD_1.6.1.3.2供应商评估流程 增加流程BPD_1.6.1.3.6投诉供应商处理流程 增加流程BPD_ 1.6.1.6.1_招标采购流程 增加流程BPD_1.6.1.6.2_询价采购流程 增加流程BPD_1.6.1.6.3_直接(零星)采购流程 增加流程BPD_1.6.4.1.2_直达料的收发货 增加流程BPD_1.6.4.1.3_非入库管理的物资收货 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \t Heading 2,2,Heading 3 + 华文楷体,3,海油标题4,4 1 物资管理 4 1.1 采购管理 4 1.1.1 采购组织 4 1.1.2 供应商主数据 4 1.1.3 需求计划的处理 6 1.1.4 采购申请管理 9 1.1.5 长期协议管理 11 1.1.6 采购合同管理 14 1.1.7 询价采购流程 16 1.1.8 招标采购流程 19 1.1.9 直接零星采购流程 22 1.1.10 供应商管理 25 1.2 库存管理 27 1.2.1 库存地点之间的移库流程(一步) 27 1.2.2 直达料的收货流程 30 1.2.3 非入库管理的物资收货 32 1.2.4 物资退库流程 34 1.2.5 帐外物资处理 37 1.2.6 物资库存管理五号定位处理 38 2 附录： 40 2.1.1 本地开发（RICEF）的需求 40 2.1.2 本地角色及权限定义的需求 41 物资管理 采购管理 采购组织 本地需求及差异分析 针对标准模板中对于采购组织的统一要求，公司在以下方面存在个性化需求： 1）公司物资采购和维修服务采购分为不同的部门执行，服务采购和物资采购流程不一样，采购过程的审批策略差异较大 2）公司一期、二期的物资采购都集中在公司采办部进行 3）的采购将由的销供部门执行，其审批流程和公司的审批流程稍有差异 建议解决方案 对于以上差异，提出如下解决方案： 1）针对公司和的物资采购建立采购组，负责公司、公司和的物资采办业务 2）针对公司和的服务采购建立采购组，负责公司、公司和的维修服务采办业务 供应商主数据 本地需求及差异分析 针对标准模板中对于供应商的统一要求，公司在以下方面存在个性化需求： 1）需详细记录供应商资料，如：供应商名称、地址、联系人、电话、行业等 建议解决方案 对于以上差异，提出如下解决方案： 确定详细的字段使用规则 名称1： 供应商简称（不超过17个中文字符） 名称2： 供应商注册全称(前17个中文字符的部分) 名称3： 供应商注册全称(全称超过17个中文字符的部分) 街道： 供应商地址 街道2： 供应商地址（超过17个中文字部分） 区域： 供应商注册地址17个字以后部分（如果供应商注册地址与联系地址不同时） 不同的城市： 供应商注册地址前17个字（如果供应商注册地址与联系地址不同时） 邮政编码： 邮政编码 城市： 城市 国家代码： 国家 地区： 省市 邮政信箱： 邮政信箱 第一个电话号： 公司注册电话 搜索条件 1： 工商注册号/全国组织机构代码：企业填入「C + 工商注册号」；政府机关和事业单位填入「G + 全国组织机构代码」；个体户填入「小规模」；外国企业填入「国外」。对于没有的填入尚缺 第二个电话号： 法人代表和法人代表电话 数据线 ：公司网址 传真号 ：传真号 电传号：电传号 电子信箱号: 联系人电子信箱 基本数据中的权限组: 一级/二级供应商 组代码 ：企业代码（公司标识码） 纳税人登记号： 增值税登记号/身分证号：企业填入「税号」；政府机关和事业单位填入「政府」；个体户填入「身份证号」。对于没有的填入尚缺 负责税务局的税号： 负责税务局的税收编号 行业代码：行业 供应商的QM系统： 质量认证体系 银行国家代码： 银行国家代码 银行代码： 供应商银行代码 银行帐户号码： 供应商银行帐户号码 帐户户主名称： 帐户户主名称 银行名称