《压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表》.docxVIP

压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表 系统 名称 控制 环节 控制点 名称 控制内容 负责人 控制 类别 控制依据 工作见证 合 同 控 制 合 同 签 订 合同 评审 委托文件要求的一致性； 设计范围与资质是否相符 客户要求的合理性 设计条件资料是否完整 公司履行合同的能力 合同的完整性、及合法性 管理者 代表 审阅 点 合同控制程序 合同评审 记录 签订合同 合同评审记录 合同审批 总经理 审阅 点 合同控制程序 合同文本 图纸资料 设 计 控 制 设 计 输 入 设计 输入 评审 设计任务书的明确性； 设计条件是否充分、合法 基础资料的充分、适宜性 功能与性能要求是否明确 设计依据的法规、标准是 否恰当； 设计人员是否了解、掌握 上述各项内容； 设计 技术 负责人 审阅 点 〈〈压力管道设 计条件的编制 与审查制度》 〈〈质量手册》 第四章 设计条件 资料 设计输入 评审表 设 计 校 审 设 计 文 件 校 核 设计文件是否达到规定深 度，内容是否完整齐全； 设计文件主要技术参数与 经批准的上阶段设计文件 是否相符； 设计是否正确符合设计条 件要求； 设计是否正确、合理，图 形、文字、数字是否正确 无误； 设计是否符合有关标准、 规范、规定； 计算方法、公式和计算结 果是否正确； 标准图、复用图选用是否 正确。 校 核 人 员 审阅 点 〈〈压力管道设 计文件的签署 及标准化审查 制度》 〈〈质量手册》 第四章 设计文件 校核记录 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 — 设 计 文 件 审 核 ①设计原则是否正确，技术 是否先进、是否经济合理， 是否符合上阶段设计文件 的要求，并认真贯彻中间审 查意见； 审 核 人 员 审阅 点 〈〈压力管道设 计文件的签署 及标准化审查 制度》 〈〈质量手册》 第四章 设计文件 审核记录 设 ②基础数据、主要计算方法、 〈〈压力管道设 设 公式、计算结果是否正确； 计文件的签署 计 计 文 ③选用标准图、复用图是否 正确； 审 核 审阅 及标准化审查 制度》 设计文件 校 件 审 ④设计是否符合有关标准、 规范要求； 人 员 点 〈〈质量手册》 审核记录 审 核 ⑤设计成品内容、深度是否 满足规定要求。 第四章 设 设计 输出 设计 输出 评审 设计文件的完整、准确性； 图文的清晰、工整情况； 校、审意见贯彻情况； 设计输出满足设计输入 技术 负责 人 审阅 点 ?设计文件的 编制与管理规 定》 设计输出清单 设计文件图文 《设计输出评 审记录》 计 标 准 化 标准 化 审查 采用的保证规范是否有效 设计文件标识符合规定； 质保 审阅 〈〈压力管道设 计文件的签署 〈〈设计文件 标准化审查 记录表》 设计输出是否评审； 设计文件是否符合合同； 工程师 点 及标准化审查 制度》 控 设计 文件 签署 设计 文件 签署 完成上述各项评审并验证合 各级 设计 人员 停止 ?质量保证手 设计文件 制 格后方可进行设计文件签署 点 册》第四章 签署栏 设计 质量 评定 ①有无技术性错误及个数； 技术 〈〈压力管道设 设计 质量 有无一般性错误及个数； 有无图面错误及个数； 设计质量评分。 负责人 质保 工程师 停止 点 计文件的质量 评定及信息反 馈规定》 〈〈设计质量 评定卡》 设计 文件 归档 校、审、评定文件齐全 设计文件与输出目录相符 填写〈〈设计文件归档表》 科技档案 保管员 设计人员 停止 点 ?质量保证手 册》第四章 〈〈设计文件 归档表》 设计 ①符合本项目合同要求否？ 文件 设计 文件 行田 ②是否符合现行标准、规范 技术 在设计文件 和技术条件？ ③原设计文件有无错误？ 负责人 项目 检查 点 〈〈设计文件复 用管理管道》 目录校、审栏 中签署 其用 ④标准图集应在文件目录中 负责人 注明。 设计 文件 发送 按〈〈设计许可印章使用管 理规定》在蓝图上签章； 按批准的〈〈设计文件发生 记录》发送设计文件。 档案 保管员 项目 负责人 ?质量保证手 册》第四章 〈〈签章记录 表》 〈〈设计文件 发送记录》 设计 更改 设计 文件 更改 更改原因及更改通知单的 签署； 更改设计文件的校、审签 署。 技术 负责人 项目 负责人 审阅 点 ?设计文件更 改管理规定》 〈〈更改通知》 更改设计文 件 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131