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PAGE PAGE 1 结合讲解视频教程所写 进货 实现：进货流程、进货退货流程、数据统计 Ａ：进货流程 １、涉及部门：采购部：物流部：　财务部： 采购部：赖玲、庞东东、艳、跟单 物流部：进货单文员 财务部：媚姐 ２、操作位置： 位置：“分销管理”――“进货管理”――“进货操作”――“商品进货订单” 位置“分销管理”――“进货管理”――“进货操作”――“商品进货通知单” 位置“分销管理”――“进货管理”――“进货操作”――“商品进货单” ３、操作进程： 跟单文员做完商品进货订单后，由庞东东、艳点“审核”。 审核后，待供应商通知采购部回货情况后，由跟单文员对这份订单“执行”　生成通知单 在通知单中根据供应商通知调整通知订单，然后审核通知单，至此采购部工作完成。 物流部在此进货通知单中，点“执行”，并把回货生成进货单，根据进货单回货情况输入数量，保存此“进货单”后，点验收，至此物流部工作完成。 物流部工作完成后，财务在检查价格无误后，点“记帐”，生成预付款单进货结算单产生应付款，至此财务部工作完成。 整个进货流程是围绕四个步聚：订货－通知－进货－预付款进货结单。 业务操作流程图： 业务部门流程图 Ｂ：退货流程 １、涉及部门：采购部：物流部：　财务部： 物流部：退货文员 采购部：赖玲、庞东东、艳、跟单 财务部：媚姐 ２、操作位置： 位置：“分销管理”――“进货管理”――“退货操作”――“商品退货申请单” 位置“分销管理”――“进货管理”――“进货操作”――“商品进货通知单” 位置“分销管理”――“进货管理”――“进货操作”――“商品进货单” ３、操作进程： 退货文员做完退货申请单后，由采购部点“审核”――“执行”，执行后生成退货退知单，采购部根据通知单内容进行“审核１”和“审核２”后点“执行”，至此采购部工作完成。 物流部对通知单点击“执行”执行后生成退货单，物流确认后点“待检”、“验收”，至此物流部工作完成。 物流部工作完成后，财务在检查价格无误后，点“记帐”，生成预付款单进货结算单产生应付款，至此财务部工作完成。 业务操作流程图： 业务部门流程图 Ｃ：订货报表、通知单报表、进货报表 注意事项：通知单是只使用一次。 配货流程 Ａ：商品配货 １、涉及部门：门店、商品部、客服部、物流部、财务部 ２、操作位置： 位置：“分销管理”――“商品配货”――“配货管理”――“商店配货订单” 位置：“分销管理”――“商品配货”――“配货管理”――“商店配货通知单” 位置：“分销管理”――“商品配货”――“配货管理”――“商店配货单” ３、操作进程： 门店通过门店系统订货后，商品部在“商店配货订单”处根据情况修改，修改完毕后“审核” 再点“执行”，（如果是直联营店铺，商品部点完执行后，直接在通知单中点击“审核1”和“审核２”）至此商品部工作完成。 当生成商店配货通知单后，客服部根据加盟客户情况对通知单进行微调后，点击“审核1”，填写“客户发货信用审核销货收款单（收款类型为“预收款”）”，至此客服部工作完成 财务部根据在通知单审核2时系统会出现“客户发货信用审核”，查询客户够款情况下审核通过。点击商店配货通知单“执行” 物流部根据已通过审核2通知单点击“执行”生成商店配货单，进行捡货、扫描、打包，处理后点击“发出”，至此物流部门店工作完成。 门店通过门店系统会接收到终端进仓单，门店对终端进仓单进行入库验收。 财务部在物流部点击“发出”操作后，点击“记帐”生成销货结算单产生应收款。至此财务工作完成。 业务操作流程图 业务部门流程图 Ｂ：商品退货流程 １、涉及部门：门店、客服部（采购部）、物流部、财务部 ２、操作位置： 位置：“分销管理”――“商品配货”――“退货操作”――“商店退货申请单” 位置：“分销管理”――“商品配货”――“退货操作”――“商店退货通知单” 位置：“分销管理”――“商品配货”――“退货操作”――“商店退货单” ３、操作进程： 门店通过门店系统退货后，商品部在“商店通货申请单”处根据情况修改，修改完毕后“审核” 再点“执行”，（如果是直联营店铺，商品部点完执行后，直接在通知单中点击“审核1”和“审核２”）至此商品部工作完成。 当生成商店通货通知单后，客服部根据加盟客户情况对通知单进行微调后，点击“审核1”和“审核２”至此客服部工作完成 物流部根据生成商店退货通知单，进行验货，处理后点击“入库”，至此门店工作完成。 财务部在物流部点击“发出”操作后，点击“记帐”。至此财务工作完成。 业务操作流程图 业务部门操作流程图