2021内部控制流程图合集采购业务资金管理销售业务.docxVIP

第 第 7章 企业内部控制流程 采购业务 7. 釆购与验收控制 7. 2. 1采购业务招标流程 1.采购业务招标流程与风险控制图 阶 段 控 制 D1 对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件.编制《采购招标书》.报采购部经 理审孩 采购部发布招标广告，说明招标方式.招标项目的名称.用途.规格、质虽要求及数 址或规模，履行合同期限与地点，投标保证金.投标截止时间及投标书投递地点，开 标的时间与地点，对投标氓位的资质要求以及其他必要的内容 D2 采购部收到供应商的资格审査文件后.对供应商资质.信誉等方面进行审査 采购部通过审査供应商各方面抬标，确定合格的供应商 采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部 D3 6?采购部对供应商的投标书进行初步审孩，剔除明显不符合要求的供应商 采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 书进行论证，选出最终的中标者 帰终中标者经总经理签字确认后.由采购部相关人员宣布中标做位 采购部经理代表招标方签定《采购合同》 相 关 规 范 应建 规范 《采购管理制度》 《采购招标管理规定》 参照 规范 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国合同法》 文件资料 《采购合同》 《采购招标书》 《合格供应商名单》 《中标单位通知书》 责任部门 及责任人 采购部、请购部门 总经理.采购部经理、采购主管.采购专