IATF16949所有过程乌龟图#(精选.).docx

1 1 / 62WOrCI. 1 1 / 62WOrCI. 过程分析工作表（ 品质部 PAGE PAGE # / 62word. PAGE PAGE # / 62word. 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 设备/装置） 1、试验设备； 2、检测设备； 由谁进行？ ⑥ （能力 / 技能/ 知识/ 培训） 1、试验人员； 2、品质部； 4、试验人员资格证明。 3、设备保全部； 输出③将要交付的是什么？）1、试验报告； 输出③将要交付的是什么？） 1、试验报告； 2、原始试验记录 输入② （要求是什么？） 1、检查作业依赖书； 2、需试验材料； 3、质量证明书； 4、顾客要求（如：图 纸、技术协议 /技术资料） 5、合同、评 单； 6、政府、安全、法规标准； 7、委 托单。 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量 / 评估） （作业指导书 / 方法/ 程序/ 技术） 1 、试验标准； 2、产品标识和可追溯性管理程序； 、 3、文件和资料控制程序； 4、记录控制程序； 5、 不合格品控制程序； 6、持续改进程序； 7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序； 8、人力资源管 理程序； 9、实验室管理程序 10、监视和测量装置 控制程序； 11、控制计划。 12、设备操作说明书  1、试验准确率； 2、试验异常之纠正 / 预防 措施实施情况执行率； 过程分析工作表（乌龟图） 品质部 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 设备/ 装置） 由谁进行？ ⑥ 能力/技能/ 知识/ 培训） 1 1、成品检验员； 2、保管员。 1、检测工具； 2、检测/ 试验设备。 输入② 要求是什么？） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 制造 / 装配已完成的待检验产品； 产品图； 控制计划； 检验/ 试验规程； 技术资料 / 技术协议； 顾客特殊要求 7 、 QC工程表 过 程 S8 3 最终检 验 1、合格的产品； 2、合格证明； 3、检验 / 试验记录； 4、标识清楚的物品。 输出③将要交付的是什么？） 1、控制计划； 1、控制计划； 2、 和资料控制程序； 合格品控制程序； 力资源管理程序； 5、不 如何做？ ④作业指导书 / 方法/ 程序/ 技术） 检验/ 试验规程； 3、文件 4、记录控制程序； 6、持续改进程序； 7、人 8、实验室管理程序 9、监 视和测量装置控制程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量 / 评估） 1、合格率； 2、不良率； 3 、与质量和交付 问题有关的顾客通知及时率。 使用什么方式进行 ⑤（材料/ 设备/ 装置） 由谁进行？ ⑥ 能力 / 技能/ 知识/ 培训） 1 1、检测器具； 2、检测/ 试验设备； 1、现场各工序操作人员； 2、法兰盘组件检验员。 输入② 要求是什么？） 1、控制计划； 2、作业指导书； 3、产品 1、图纸；4、有合格证明的待检产品； 标准工作单； 6、检查要领； 7、技术协 议； 8、顾客特殊要求； 5、 过 程 S8 2 过程检验 1、合格的产品； 2、标识清楚的物品； 3、检验和试验记录表 输出③将要交付的是什么？） 如何做？ ④ （作业指导书 /方法/ 程序/ 技术） 1、检验和试验控制程序； 2、不合格品控制 程序； 3、监视和测量装置控制程序； 4、持 续改进程序； 5、记录控制程序； 6、文件和 资料控制程序； 7、人力资源管理程序； 8、 实验室管理程序； 9、产品标识和可追溯性 程序； 10、控制计划。 11、QC工程表 使用的关键准则是什么？ （测量/ 评估） 1、合格率；2、不良率； 3 、过程能力（CPK、 PPK、PPM、CMK）指标达成率； 4、与质量问 题有关的顾客通知及时率。 PAGE PAGE # / 62WOrCI. PAGE PAGE # / 62WOrCI. 过程分析工作表 品质部 PAGE PAGE # / 62word. PAGE PAGE # / 62word. 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/ 装置） （能力/技能/ 知识/ 培训） 1、审核通知； 1、审核组成员； 2、电话； 2、有关技术人员。 3、检测工具 / 试验设备； 4、计算机。 输入② 输出③ （要求是什么？） 过 程 M2 （将要交付的是什么？） 1、年度过程审核计划； 2、审核分计划； 3、审 核计划时间表； 4、审核检查表； 5、图纸； 6、 作业指导书； 7、合同 / 订单； 8、特殊特性； 9、 1、不符合项报告 2 过程审核 2、审核总结报告； 3、审核不符合项状况分布表； 政府安全法规、标准； 10、 DFMEA/PFME；A11、 顾客特殊要求； 12、控制计划； 13