卓越绩效检查标准表格.docx

卓越绩效推行情况检查表 被检查单位： 对应 序号 条款 4.1 领导 4.2 战略 4.3 顾客与市场 4.4 资源 过程 4.5 管理  检查重点 实际情况 1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定 和完善； 2、文化落地情况； 3、管理透明和信息披露程度如何； 4、三体系实施情况。 1、数据收集的系统性如何； 2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据； 3、是否制定了考虑到各相关方利益的关键绩效指标体系； 4、是否制定了年度目标和计划； 5、目标方案的制定与控制情况； 6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手； 1、是否已识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书； 2、QC小组建设情况； 3、是否建立了相关渠道，听取和采纳员工及其他相关方的各种 意见和建议； 4、是否已基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定 性的评价和考核； 5、相关的物质或非物质的激励措施如何； 6、如何实施内部培训； 7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、 抱怨等指标分析； 8、如何开展成本管理，以控制和降低成本； 9、如何实现企业知识共享。 1、如何根据工作实际识别关键过程； 2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对 过程因素（人、机、料、法、环、测）组织管理要求； 3、是否将关键绩效指标用于监测和控制关键过程； 4、如何应用合理化建议、技术革新、 QC小组以及其他方法改进 和优化关键过程； 5、环境因素和危险源辨识及控制情况； 测量、 4.6 分析与 改进 4.7 结果  . 6、文件制度管理及各种记录填写情况； 7、职责分工情况。 1、针对关键绩效指标，是否已建立其测量方法，包括负责部门、 数据和信息来源、收集和整理及计算方法、测量周期等； 2、是否已开展内外部对标； 3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价； 4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、 因果分析和相关分析等； 5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措； 6、是否制定改进和创新计划； 7、是否对改进和创新成果进行评价并进行分享。 各关键绩效指标的结果性如何。 .