ERP调研_自揽项目分包流程.docVIP

PS990_自揽项目分包流程 L4流程号码* 流程名称 自揽项目分包流程 流程说明 此流程描述了自揽项目分包的过程 流程版本 V1.2 适用SAP标准模板版本 V1.2、V1.5 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 业务需求描述 本流程描述了在SAP系统中创建自揽项目分包采购申请，以及转为采购订单的过程。 系统标准应用说明 各分公司项目组维护人员负责创建分包服务作业，并挂接到相应的WBS结构上，进而生成分包采购申请。各分公司经营部门维护人员负责将采购申请转为采购订单以及日常的维护。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 各分公司项目组 1 按照《工程项目/科技项目/设备设施修理外协分包合同权限表》规定进行分公司负责的分包，由项目经理负责制订分包计划 2 创建分包服务作业，挂到相对应的WBS结构上 在SAP系统中创建分包服务作业 3 创建分包采购申请 在SAP系统中创建采购申请 各分公司生产部 4 分包采购申请报各分公司生产部门审核，再依据《工程项目/科技项目/设备设施修理外协分包合同权限表》规定的不同权限报批 各分公司经营部 5 如果批准，由分公司经营部门向市场经营部提交预算申请 市场经营部 6 市场经营部依据《工程项目/科技项目/设备设施修理外协分包合同权限表》进行限下审批 7 限上分包由市场经营部提交公司领导审批 分公司经营部 8 依据《工程项目/科技项目/设备设施修理外协分包合同权限表》进行招/议标工作并签订合同 9 采购申请转为采购订单 在SAP系统中将采购申请转为采购订单 标准流程与业务现状的差异 分公司项目组根据资源使用情况，提出分包需求。根据项目分包的金额限制，分别由市场经营部、生产管理部成本室、公司项目组和分公司经营部进行项目分包处理。 标准流程中，所有的项目分包处理统一通过服务类采购订单管理，分公司项目组通过项目构造器触发分包立项申请。 相关系统配置 采购申请的科目分配类别和凭证类型 定义凭证号码范围 定义凭证类型 定义凭证层屏幕格式 相关系统接口 无 数据转换的考虑 无 输入表单 ‘服务项目采购计划’ 输出表单/报表 ‘服务采购申请单’  流程的关键绩效指标（KPI） 暂无 角色权限设置（含内部控制考虑） 各分公司项目组人员拥有创建、修改项目网络作业的权限。 各分公司项目组人员和拥有修改服务类采购申请的权限。 分公司经营部人员拥有创建，修改服务类采购申请的权限。