《门店业务流程——采购运营类》.docxVIP

****门店业务流程 一、 招商组货业务流程 二、 新品进货业务流程 三、 商品补货业务流程 四、 商品调拨业务流程 五、 商品返货业务流程 六、 非购进商品（促销赠品）业务流程 七、 厂商费用收缴、使用业务流程 八、 商品定价、调价业务流程 九、 商品促销业务流程 十、 顾客商品退换业务流程 十、 内部领用业务流程 北易桐谊 一、招商组货业务流程 2.运作要求： 采购部必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价 格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖 原章。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。 〈〈供应商准入报告》须规范填报，且合同、〈〈供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与〈〈供 应商准入报告》内容一致：合同及〈〈供应商合约主表》 、〈〈供应商签约商品明细表》须由供货厂 商先行签章后转返我方审验签章。 合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。 附：(1)〈〈商品购销合同》、〈〈联合经营协议》 ?供应商签约明细表》 ?供应商准入报告》 ?入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商 卷晶 二、新 品进货业务流程 业务流程： 运作要求： 、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。 、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。 、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。 、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交 接手续，严禁任何票据遗失。 、《订货单》打印、确认、修正， 《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流 转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。 附：〈〈入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商 三、商品补货业务流程 1、业务流程： 各门店根据商品销售及库存情况丁每日 2: 00之前填报 《请购单》，并由各门店各营运领班丁每日 5: 30之前 汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核 确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉 次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各 门店送货。 以下业务流程同商品组货业务 2.运作要求： 所填报提交录入的妇青购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。 采购助理生成〈〈订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持〈〈订货单》传 真件或订单编号送货。 〈〈请购单》填报、录入、审核、修订及〈〈订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。 票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同〈〈新品进货业务流程》运作要求。 自采商品可由采购直接手工填写〈〈自采订货单》 ，到货后，收货员持〈〈自采订货单》协同采购员、营运小组交验商 品，，确认实收数量并打印〈〈入库验收报表》 ，采购员持〈〈入库验收报表》、附〈〈自采订货单》及进货发票到财务部 报帐。 附： ?请购单》一式一联：留存于营运小组 〈〈库验收报表》一式两联： 一联 收货组 二联：营运小组三联：供货商 〈〈自采订货单》 一式三联：一联 收货组 二联：采购员 三联：财务部 四、商品调拨业务流程 3、店与店之间调货业务流程： 4A店与B调货时，A店填清〈〈商品调拨单》注明移出、移 入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上传门管部 B店根据〈〈商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商 品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并 加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章， 下载调拨单，审核确认 〈〈商品调拨单》由调入、调出部门分别留存。 3 .运作要求： 〈〈商品调拨单》填写编号、品名、规格、单位、数量及流转原因、移出、移入部门等项目。 〈〈商品调拨单》于货品交验无误并经双方签章后严禁涂改、遗失。 门店及库房“货已收、付讫”专用章须以双方专人审核票据后加盖，门店之间同样操作。 调拨商品流转必须确保全联单据与货同行、单货相符；严禁无单提货、退货。 商品同品种调换须按提货、退货， 〈〈商品调拨单》与商品必须双单双货同步进行办理。 附：〈〈商品调拨单》 〈〈仓店物流单》一式两联，即：一联：门店；二联：库房。 卷Sr桐谊 五、商品返货业务流程 运作要求： 所填报提交录入的〈〈商品返货单》均须经店长助理以上人员签字确认。 采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订〈〈商 品返货单》。 采购员须按〈〈商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间 无误。 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保